2023年海南廣播電視總臺部門預(yù)算

目錄

第一部分    海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   海南廣播電視總臺2023年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 部門收支總表

八、 部門收入總表

九、 部門支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分   海南廣播電視總臺2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

海南廣播電視總臺是省政府直屬正廳級事業(yè)單位，在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受省委宣傳部的指導(dǎo)。在上級的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以確保導(dǎo)向正確，加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平，加快發(fā)射臺和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設(shè)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入海南廣播電視總臺2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 海南廣播電視總臺本級1（電視）

2. 海南廣播電視總臺本級2（廣播）

3. 海南省?？趶V播電視發(fā)射臺

4. 海南省府城廣播發(fā)射臺

5. 海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺

6. 海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺

7. 海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺

8. 海南省?？谖⒉ㄕ?/p>

9. 海南省三亞微波站

10. 海南省石山微波站

11. 海南省臨高微波站

12. 海南省儋州微波站

13. 海南省八所微波站

14. 海南省昌江微波站

15. 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站

第二部分  海南廣播電視總臺2023年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）

第三部分   海南廣播電視總臺2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南廣播電視總臺2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南廣播電視總臺2023年財政撥款收支總預(yù)算32,636.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,214.57萬元，主要是是人員經(jīng)費(fèi)增加896萬，項目經(jīng)費(fèi)增加1,318萬元。其中，收入總計32,591.08萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入32,591.08萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)45.02萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計32,636.09萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出28,654.48萬元、社會保障和就業(yè)支出2,456.02萬元、衛(wèi)生健康支出635.38萬元、住房保障支出、890.21萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南廣播電視總臺2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款32,636.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,214.57萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加896萬，項目經(jīng)費(fèi)增加1,318萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出28,654.48萬元，占87.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出2,456.02萬元，占7.5%；衛(wèi)生健康（類）支出635.38萬元，占1.95%；住房保障（類）支出890.21萬元，占2.73%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2023年預(yù)算數(shù)為5,894.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加71.43萬元，主要是發(fā)射臺及微波站社會保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高及補(bǔ)繳以前年度單位部分職業(yè)年金，預(yù)算比上年增加。

2.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為22,759.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,555.12萬元，主要是增加新聞公益欄目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目3,808萬；減少海南環(huán)島旅游公路專題紀(jì)錄片項目1,400萬，《2022全球自貿(mào)媒體大會》項目330萬，黨建理論學(xué)習(xí)欄目制作播出經(jīng)費(fèi)161萬，《作風(fēng)整頓建設(shè)面對面》欄目400萬。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為24.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.35萬元，主要是追加離退休人員經(jīng)費(fèi)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）2023年預(yù)算數(shù)為1,238.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加79.39萬元，主要是社會保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高，預(yù)算比上年有所增加。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項）2023年預(yù)算數(shù)為1,174.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加749.51萬元，主要是社會保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高及補(bǔ)繳以前年度單位部分職業(yè)年金，預(yù)算比上年增加較多。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2023年預(yù)算數(shù)為18.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.41萬元，主要是根據(jù)海南省人力資源和社會保障廳調(diào)整遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及追加離退休人員生活補(bǔ)貼。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為622.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.99萬元，主要是社會保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高，預(yù)算比上年有所增加。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)為13.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.46萬元，主要是社會保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高，預(yù)算比上年有所增加。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為890.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少221.萬元，主要是2023年總臺新增"新聞公益欄目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)"項目，新聞公益欄目聘用人員的住房公積金252.28萬元在該項目預(yù)算。

三、關(guān)于海南廣播電視總臺2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺2023年一般公共預(yù)算基本支出為16,763.18萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)15,469.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金等;

公用經(jīng)費(fèi)1,294.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南廣播電視總臺2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南廣播電視總臺2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38.10萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)38.10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)38.10萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量69輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南廣播電視總臺2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南廣播電視總臺2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本部門2023年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南廣播電視總臺2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南廣播電視總臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺2023年收支總預(yù)算54,504.63萬元。

七、關(guān)于海南廣播電視總臺2023年收入預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺2023年收入預(yù)算54,504.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)60.02萬元，占0.11%；經(jīng)費(fèi)撥款收入32,591.08萬元，占59.8%；事業(yè)收入17,030.00萬元，占31.25%；其他收入4,823.53萬元，占8.85%。比上年預(yù)算數(shù)減少2119.37萬元，主要是一般公共預(yù)算增加2,214萬元，單位資金預(yù)算減少4,311萬元。

八、關(guān)于海南廣播電視總臺2023年支出預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺2023年支出預(yù)算54,504.63萬元，其中：基本支出38,366.71萬元，占70.4%；項目支出16,131.08萬元，占29.6%。比上年預(yù)算數(shù)減少2119.37萬元，主要是一般公共預(yù)算增加2,214萬元，單位資金預(yù)算減少4,311萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我部門是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2023年海南廣播電視總臺政府采購預(yù)算總額838萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算318萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算520萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛63輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車37輛。單位價值100萬元以上設(shè)備28臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置及重點(diǎn)項目績效目標(biāo)說明

2023年海南廣播電視總臺18個項目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算15,872.92萬元。

其中，重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況：

1.海南衛(wèi)視落地覆蓋費(fèi)項目，預(yù)算安排6,000.00萬元，主要用于擴(kuò)大和維持信號覆蓋落地范圍，增加電視受眾?？冃繕?biāo)是維持落地區(qū)域，繼續(xù)擴(kuò)大標(biāo)清未落地區(qū)域，擴(kuò)大高清未落地區(qū)域，擴(kuò)大北京地區(qū)的星級酒店覆蓋。

2.新聞公益欄目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，預(yù)算安排3,808.00萬元，主要用于制作播出九個新聞公益欄目，通過各類播出平臺，發(fā)布海南自貿(mào)港重大時政新聞，報道百姓關(guān)注的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)以及解讀惠民政策，努力構(gòu)建政府和百姓溝通交流的橋梁。以高品質(zhì)的新聞宣傳矩陣，持續(xù)增強(qiáng)主流媒體的傳播力、公信力、引導(dǎo)力和影響力，全力服務(wù)海南自由貿(mào)易港建設(shè)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：2023年海南廣播電視總臺部門預(yù)算公開表.xlsx