目  錄

第一部分  海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺單位概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年度單位決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 4

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 4

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 4

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 4

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 4

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

第三部分  海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年度單位決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 10

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 11

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明11

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明13

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明13

十二、預(yù)算績效情況說明 13

十三、其他重要事項情況說明 16

第四部分  名詞解釋 17

第一部分  海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺單位概況

一、單位職責(zé)

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺是座落于海南中部素有“翡翠城”之稱的五指山市，隸屬海南廣播電視總臺，是全額撥款的正處級事業(yè)單位。其主要職責(zé)：確保廣播電視播出與傳輸。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年度單位決算編制范圍包括8個內(nèi)設(shè)科級機(jī)構(gòu)分別辦公室、中波轉(zhuǎn)播站、電視轉(zhuǎn)播站、五指山微波站、阿陀嶺微波站、田頭嶺微波站、技術(shù)科、保衛(wèi)科。

第二部分  海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年度單位決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計1781.01萬元，支出總計1781.01萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少87.77萬元，下降4.70%。主要原因是由于經(jīng)費(fèi)緊張財政只保證正常運(yùn)行項目，我單位2021年度很多項目未批準(zhǔn)。使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2020年度決算數(shù)減少11.5萬元，主要原因是2020年我單位使用以前年度事業(yè)基金支付臺區(qū)道路增寬,2021年無此項支出。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

二、收入決算情況說明    本年收入合計1781.01萬元，其中：財政撥款收入1781.01萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1781.01萬元，其中：基本支出1496.28萬元，占84.01%；項目支出284.73萬元，占15.97%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1781.01萬元，支出總計1781.01萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少76.27萬元，下降4.11%。主要原因是由于經(jīng)費(fèi)緊張財政只保證正常運(yùn)行項目，我單位2021年度很多項目未批準(zhǔn)。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1781.01萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少76.27萬元，下降4.11%，主要原因是由于經(jīng)費(fèi)緊張財政只保證正常運(yùn)行項目，我單位2021年度很多項目未批準(zhǔn)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1781.01萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1534.54萬元，占86.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出109.71萬元，占6.16%；衛(wèi)生健康（類）支出51.3萬元，占2.89%；住房保障（類）支出85.46萬元，占4.80%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1633.17萬元，支出決算為1781.01萬元，完成年初預(yù)算的109.05%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）傳輸發(fā)射（項）。

年初預(yù)算為1380.92萬元，支出決算為1418.58萬元，完成年初預(yù)算的102.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位2021年度在編職工正常晉升，工資調(diào)整；二是我單位2021年度有人員專業(yè)技術(shù)聘任，工資調(diào)整；三是我單位2021年度有4名人員轉(zhuǎn)正，工資調(diào)整。

2.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他廣播電視（項）。

年初預(yù)算為10.58萬元，支出決算為115.96萬元，完成年初預(yù)算的1096.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2020年項目阿陀嶺機(jī)房調(diào)頻廣播信號源智能監(jiān)控系統(tǒng)改造竣工，付尾款；二是我單位在2021年度按照總臺檢查要求，阿陀嶺機(jī)房新建消防工程。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）。

年初預(yù)算為96.57萬元，支出決算為95.06萬元, 完成年初預(yù)算的98.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位2021年度有人員退休所致。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項）。

年初預(yù)算為12.92萬元，支出決算為11.83萬元, 完成年初預(yù)算的91.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位2021年度有人員退休，預(yù)算時按其在職工資計算，退休人員職業(yè)年金記實按實際支付。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）。

年初預(yù)算為2.82萬元，支出決算為2.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)一致。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為51.3萬元，支出決算為51.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為78.06萬元，支出決算為85.46萬元，完成年初預(yù)算的109.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位2021年度在編職工正常晉升，工資調(diào)整；二是我單位2021年度有人員專業(yè)技術(shù)聘任，工資調(diào)整；三是我單位2021年度有4名人員轉(zhuǎn)正，工資調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出1496.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1314.11萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)175.74萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.65萬元，支出決算為7.62萬元，完成預(yù)算的99.61%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.62萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.62萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.62萬元，主要用于用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、保險費(fèi)、審驗費(fèi)等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各臺站檢查工作落實情況、檢查各建設(shè)項目、機(jī)要文件交換、以及各臺站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，增長（下降）0.39%。主要原因是本單位遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用的開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無發(fā)生額，無增長。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金168.78萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)”中“購置設(shè)備及系統(tǒng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、光纖租賃天數(shù)、廣播電視設(shè)備全年不間斷播出率等7個子項目開展了部門評價，涉及資金168.78萬元。從評價情況來看，項目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好，預(yù)算的執(zhí)行表現(xiàn)有待提高，主要是支付進(jìn)度率和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率未達(dá)到要求，今后將繼續(xù)加強(qiáng)項目管理，在保證資金安全前提下，加快項目執(zhí)行進(jìn)度。

開展整體支出績效評價，涉及資金1781.01萬元,支付率98.88%，從評價情況來看，我單位總體支出達(dá)到預(yù)期，較好地完成了年初制定的績效目標(biāo),在支出過程中嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，使財政資金在預(yù)算范圍內(nèi)使用,較好地發(fā)揮了財政資金的使用效益。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺評價項目共1個為設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項目的績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為168.9萬元，執(zhí)行數(shù)為168.78萬元，完成預(yù)算的99.93%。項目績效目標(biāo)完成情況： 1、光纖租賃費(fèi)52.17萬元， 2、中波機(jī)房購廣州翔飛信息技術(shù)有限公司設(shè)備購置20.9萬元，3、中波天線大修項目海南新志揚(yáng)廣播電視工程有限公司41.3萬元，4、電費(fèi)10.8萬元，5、專用材料費(fèi)2.97元 6、其他設(shè)備購置5.02萬元，7、設(shè)備運(yùn)行日常維護(hù)維修費(fèi)35.62萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：我們在項目績效自評中發(fā)現(xiàn)，我單位沒有相應(yīng)的績效評估專業(yè)人才，很難富有成效地評價項目的績效。另我臺以往發(fā)展建設(shè)類項目，仍然存在“重立項，輕評估”思想，影響了項目成果質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：希望上級部門通過完善激勵約束機(jī)制切實解決問題。

設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項目績效自評綜述：設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項目，基本上按照年初預(yù)算執(zhí)行，項目的目標(biāo)明確，保證了所有設(shè)備的正常運(yùn)行，確保了七套廣播電視節(jié)目全年不間斷的播出、三路微波的傳輸任務(wù)，項目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)：1、光纖租賃天數(shù)達(dá)到365天。2、廣播電視發(fā)射范圍覆蓋率達(dá)到100%，3、設(shè)備運(yùn)行正常率達(dá)到100%。成效指標(biāo)：1、廣播電視設(shè)備全年不間斷播出率達(dá)到100%總項目預(yù)算數(shù)不超支，嚴(yán)格控制預(yù)算成本內(nèi)，全年完成率達(dá)到100%，項目產(chǎn)出的質(zhì)量、效果都達(dá)到優(yōu)良以上。本項目為經(jīng)常性項目，要持續(xù)性執(zhí)行，要實現(xiàn)播出率為98%以上，覆蓋率為90%以上，才滿足《廣播電視安全播出管理規(guī)定及微波傳輸發(fā)射實施細(xì)則》要求。該項目的績效整體評價：我臺2021年財政支出項目績效評價小組，按照項目的要求、預(yù)算、工作情況等環(huán)節(jié)對該項目進(jìn)行全面綜合評價，一致認(rèn)為：該項目績效指標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果，綜合評價為“優(yōu)”。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積9086.61平方米，其中：辦公用房5217.97平方米，業(yè)務(wù)用房247.60平方米，其他（不含構(gòu)筑物）3621.04平方米。

本部門共有車輛3輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車1輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型2輛，其他車型主要是1中型普通客車,1輛小型普通客車即轎車；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備13臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。

年末在建工程0.00萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

四、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十二、文化旅游體育與傳媒支出：反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出：反映在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十四、衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

附：海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年決算公開表1.0.xls