目  錄

第一部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年度單位決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

第三部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年度單位決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

10

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

10

十二、預(yù)算績效情況說明 11

十三、其他重要事項情況說明 11

第四部分  名詞解釋 13

第一部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺單位概況

一、單位職責

本單位主要職能為轉(zhuǎn)播發(fā)射廣播電視節(jié)目，多套微波傳輸任務(wù)，確保播出全年正常進行。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入金雞嶺發(fā)射臺2021年度單位決算公開范圍的單位共1個，包括4個內(nèi)設(shè)科級機構(gòu)分別為調(diào)頻科、發(fā)射科、辦公科及保衛(wèi)科。

第二部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

    九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計1,044.77萬元，支出總計1,044.77萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少69.58萬元，下降6.2%。主要原因是減少設(shè)備購置與運行維護項目。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)減少12.17萬元，主要原因是2021年非財政撥款結(jié)余上繳國庫。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。結(jié)余分配11.94萬元，主要是租金收入，較2020年度決算數(shù)增加11.94萬元，增長110.94%，主要原因是租金收入未上繳國庫。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

二、收入決算情況說明    本年收入合計1,044.77萬元，其中：財政撥款收入1,032.77萬元，占98.85%；上級補助收入0萬元，占海南0%；事業(yè)收入12萬元，占1.15%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,032.83萬元，其中：基本支出739.11萬元，占71.56%；項目支出293.72萬元，占28.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1,032.77萬元，支出總計1,032.77萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少69.41萬元，下降6.29%。主要原因是減少設(shè)備購置與運行維護項目。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0臺%。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度年末決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,032.77萬元，占本年支出合計的98.85%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少69.41萬元，下降6.29%，主要原因是減少設(shè)備購置與運行維護項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,032.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出905.43萬元，占87.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出56.83萬元，占5.5%；衛(wèi)生健康支出（類）支出27.58萬元，占2.67%；住房保障（類）支出42.93萬元，占4.2%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1，127.1萬元，支出決算為1,032.77萬元，完成年初預(yù)算的91.63%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）年初預(yù)算為780.51萬元，支出決算為781.47萬元，完成年初預(yù)算的100.1%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。其他廣播電視支出（項）年初預(yù)算為68.93萬元，支出決算為123.96萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達的中央補助地方項目資金未錄入年初預(yù)算。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）年初預(yù)算為51.92萬元，支出決算為51.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）年初預(yù)算為4.91萬元，支出決算為4.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為27.58萬元，支出決算為27.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為42.93萬元，支出決算為42.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出640.33萬元，其中：人員經(jīng)費  萬元，主要包括：長聘人員工資福利、基本工資、基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、獎勵金;

公用經(jīng)費98.72 萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.55萬元，支出決算為1.64萬元，完成預(yù)算的64.31%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.64萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0次。

因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.64萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出1.64萬元，主要用于燃油和保險。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.91萬元，下降35.68%。主要原因是減少了公務(wù)車出行次數(shù)。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0次，接待0人次。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0次，接待0人次；。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共組織對“設(shè)備（裝備）購置與運行維護”1個項目自評項目，涉及資金171.36萬元，自評覆蓋率達到100%。

從評價情況來看，項目為每年的經(jīng)常性項目，廣播電視設(shè)備及附屬設(shè)備的運行維護費，有需要招投標的項目按要求已完成。按進度年終已全部完成本項目建設(shè)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

參照如下格式說明：我單位今年在省本級部門決算中反映設(shè)備(裝備)購置與運行維護項目績效自評結(jié)果。

設(shè)備(裝備)購置與運行維護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為171.36萬元，執(zhí)行數(shù)為169.76萬元，完成預(yù)算的99.07%。項目績效目標完成情況：一是基本按下達預(yù)算數(shù)安排執(zhí)行。；二是按預(yù)算數(shù)全年已使用169.76萬元，結(jié)余1.6萬元。

設(shè)備(裝備)購置與運行維護項目績效自評綜述：本項目是日常所有廣播電視發(fā)射、微波傳輸所需的運行維護費，根據(jù)本臺實際情況，每半年編報用款計劃一次，動力電費按每月用電量支出，光纜租賃費是年底12月支付給電信，其他則根據(jù)實際設(shè)備運行所需的專用材料、維護費等所列開支，年終已全部完成本項目。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

我單位是事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積4062.56平方米，其中：辦公用房92平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）3970.56平方米。

本部門共有車輛1輛，其中：其他車型1輛，其他車型主要是商務(wù)面包車；從車輛使用情況說明：其他用車1輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附：海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年決算公開表1.0.xls