海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年度部門決算
2022-09-15 15:09:15
編輯:黃曉琳 來源:海南廣播電視總臺
目 錄
第一部分 海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺部門概況 3
一、部門職責 3
二、機構(gòu)設(shè)置 3
第二部分 海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年度單位決算公開表 3
一、收入支出決算公開表 3
二、收入決算公開表 3
三、支出決算公開表 3
四、財政撥款收入支出決算公開表 3
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 3
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
第三部分 海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年度單位決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
8
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
10
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
10
十二、預(yù)算績效情況說明 11
十三、其他重要事項情況說明 11
第四部分 名詞解釋 13
第一部分 海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺單位概況
一、單位職責
本單位主要職能為轉(zhuǎn)播發(fā)射廣播電視節(jié)目,多套微波傳輸任務(wù),確保播出全年正常進行。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入金雞嶺發(fā)射臺2021年度單位決算公開范圍的單位共1個,包括4個內(nèi)設(shè)科級機構(gòu)分別為調(diào)頻科、發(fā)射科、辦公科及保衛(wèi)科。
第二部分 海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表(見正文附件)。
二、收入決算公開表(見正文附件)。
三、支出決算公開表(見正文附件)。
四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
(見正文附件)。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
第三部分 海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收入總計1,044.77萬元,支出總計1,044.77萬元,與2020年度相比,收入、支出總計各減少69.58萬元,下降6.2%。主要原因是減少設(shè)備購置與運行維護項目。使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較2020年度決算數(shù)減少12.17萬元,主要原因是2021年非財政撥款結(jié)余上繳國庫。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,較2020年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。結(jié)余分配11.94萬元,主要是租金收入,較2020年度決算數(shù)增加11.94萬元,增長110.94%,主要原因是租金收入未上繳國庫。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,較2020年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
二、收入決算情況說明 本年收入合計1,044.77萬元,其中:財政撥款收入1,032.77萬元,占98.85%;上級補助收入0萬元,占海南0%;事業(yè)收入12萬元,占1.15%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,032.83萬元,其中:基本支出739.11萬元,占71.56%;項目支出293.72萬元,占28.43%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入1,032.77萬元,支出總計1,032.77萬元。與2020年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少69.41萬元,下降6.29%。主要原因是減少設(shè)備購置與運行維護項目。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,較2020年度決算數(shù)增加0萬元,增長0臺%。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,較2020年度年末決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,032.77萬元,占本年支出合計的98.85%。與2020年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少69.41萬元,下降6.29%,主要原因是減少設(shè)備購置與運行維護項目。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,032.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出905.43萬元,占87.67%;社會保障和就業(yè)(類)支出56.83萬元,占5.5%;衛(wèi)生健康支出(類)支出27.58萬元,占2.67%;住房保障(類)支出42.93萬元,占4.2%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,127.1萬元,支出決算為1,032.77萬元,完成年初預(yù)算的91.63%。其中:
1.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)傳輸發(fā)射(項)年初預(yù)算為780.51萬元,支出決算為781.47萬元,完成年初預(yù)算的100.1%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。其他廣播電視支出(項)年初預(yù)算為68.93萬元,支出決算為123.96萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達的中央補助地方項目資金未錄入年初預(yù)算。
2. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)年初預(yù)算為51.92萬元,支出決算為51.92萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)年初預(yù)算為4.91萬元,支出決算為4.91萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為27.58萬元,支出決算為27.58萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為42.93萬元,支出決算為42.93萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度財政撥款基本支出640.33萬元,其中:人員經(jīng)費 萬元,主要包括:長聘人員工資福利、基本工資、基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、獎勵金;
公用經(jīng)費98.72 萬元,主要包括:主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2020年度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2020年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0萬元。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.55萬元,支出決算為1.64萬元,完成預(yù)算的64.31%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.64萬元,占100%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0次。
因公出國(境)費支出決算比預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.64萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出1.64萬元,主要用于燃油和保險。
公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.91萬元,下降35.68%。主要原因是減少了公務(wù)車出行次數(shù)。
3.公務(wù)接待費支出0萬元,其中:
國內(nèi)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0次,接待0人次。
國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0次,接待0人次;。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。
十二、預(yù)算績效情況說明。
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共組織對“設(shè)備(裝備)購置與運行維護”1個項目自評項目,涉及資金171.36萬元,自評覆蓋率達到100%。
從評價情況來看,項目為每年的經(jīng)常性項目,廣播電視設(shè)備及附屬設(shè)備的運行維護費,有需要招投標的項目按要求已完成。按進度年終已全部完成本項目建設(shè)。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
參照如下格式說明:我單位今年在省本級部門決算中反映設(shè)備(裝備)購置與運行維護項目績效自評結(jié)果。
設(shè)備(裝備)購置與運行維護項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為171.36萬元,執(zhí)行數(shù)為169.76萬元,完成預(yù)算的99.07%。項目績效目標完成情況:一是基本按下達預(yù)算數(shù)安排執(zhí)行。;二是按預(yù)算數(shù)全年已使用169.76萬元,結(jié)余1.6萬元。
設(shè)備(裝備)購置與運行維護項目績效自評綜述:本項目是日常所有廣播電視發(fā)射、微波傳輸所需的運行維護費,根據(jù)本臺實際情況,每半年編報用款計劃一次,動力電費按每月用電量支出,光纜租賃費是年底12月支付給電信,其他則根據(jù)實際設(shè)備運行所需的專用材料、維護費等所列開支,年終已全部完成本項目。
十三、其他重要事項情況說明。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
我單位是事業(yè)單位,沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況。
2021年度海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,本部門占用房屋面積4062.56平方米,其中:辦公用房92平方米,業(yè)務(wù)用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)3970.56平方米。
本部門共有車輛1輛,其中:其他車型1輛,其他車型主要是商務(wù)面包車;從車輛使用情況說明:其他用車1輛。
單位價值50萬元(含)以上通用設(shè)備7臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
年末在建工程0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。