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海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2021年度部門(mén)決算

2022-09-15 15:09:15
編輯:黃曉琳 來(lái)源:海南廣播電視總臺(tái) 點(diǎn)擊量: 0

目  錄

第一部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)部門(mén)概況 3

一、部門(mén)職責(zé) 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2021年度單位決算公開(kāi)表 3

一、收入支出決算公開(kāi)表 3

二、收入決算公開(kāi)表 3

三、支出決算公開(kāi)表 3

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 3

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 3

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表 3

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 3

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 3

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 3

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 3

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 3

第三部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2021年度單位決算情況說(shuō)明 4

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 4

二、收入決算情況說(shuō)明 5

三、支出決算情況說(shuō)明 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 7

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 8

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 8

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

10

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

10

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 11

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 11

第四部分  名詞解釋 13

第一部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)單位概況

一、單位職責(zé)

本單位主要職能為轉(zhuǎn)播發(fā)射廣播電視節(jié)目,多套微波傳輸任務(wù),確保播出全年正常進(jìn)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入金雞嶺發(fā)射臺(tái)2021年度單位決算公開(kāi)范圍的單位共1個(gè),包括4個(gè)內(nèi)設(shè)科級(jí)機(jī)構(gòu)分別為調(diào)頻科、發(fā)射科、辦公科及保衛(wèi)科。

第二部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算公開(kāi)表(見(jiàn)正文附件)。

二、收入決算公開(kāi)表(見(jiàn)正文附件)。

三、支出決算公開(kāi)表(見(jiàn)正文附件)。

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表(見(jiàn)正文附件)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

(見(jiàn)正文附件)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

(見(jiàn)正文附件)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

(見(jiàn)正文附件)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

(見(jiàn)正文附件)。

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開(kāi)表(見(jiàn)正文附件)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開(kāi)表(見(jiàn)正文附件)。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開(kāi)表(見(jiàn)正文附件)。

第三部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明    2021年度收入總計(jì)1,044.77萬(wàn)元,支出總計(jì)1,044.77萬(wàn)元,與2020年度相比,收入、支出總計(jì)各減少69.58萬(wàn)元,下降6.2%。主要原因是減少設(shè)備購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少12.17萬(wàn)元,主要原因是2021年非財(cái)政撥款結(jié)余上繳國(guó)庫(kù)。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。結(jié)余分配11.94萬(wàn)元,主要是租金收入,較2020年度決算數(shù)增加11.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)110.94%,主要原因是租金收入未上繳國(guó)庫(kù)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

二、收入決算情況說(shuō)明    本年收入合計(jì)1,044.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,032.77萬(wàn)元,占98.85%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占海南0%;事業(yè)收入12萬(wàn)元,占1.15%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1,032.83萬(wàn)元,其中:基本支出739.11萬(wàn)元,占71.56%;項(xiàng)目支出293.72萬(wàn)元,占28.43%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入1,032.77萬(wàn)元,支出總計(jì)1,032.77萬(wàn)元。與2020年度相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少69.41萬(wàn)元,下降6.29%。主要原因是減少設(shè)備購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0臺(tái)%。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,較2020年度年末決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,032.77萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.85%。與2020年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少69.41萬(wàn)元,下降6.29%,主要原因是減少設(shè)備購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,032.77萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出905.43萬(wàn)元,占87.67%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出56.83萬(wàn)元,占5.5%;衛(wèi)生健康支出(類)支出27.58萬(wàn)元,占2.67%;住房保障(類)支出42.93萬(wàn)元,占4.2%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,127.1萬(wàn)元,支出決算為1,032.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.63%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)傳輸發(fā)射(項(xiàng))年初預(yù)算為780.51萬(wàn)元,支出決算為781.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.1%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。其他廣播電視支出(項(xiàng))年初預(yù)算為68.93萬(wàn)元,支出決算為123.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達(dá)的中央補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金未錄入年初預(yù)算。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))年初預(yù)算為51.92萬(wàn)元,支出決算為51.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))年初預(yù)算為4.91萬(wàn)元,支出決算為4.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

4. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為27.58萬(wàn)元,支出決算為27.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

5. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為42.93萬(wàn)元,支出決算為42.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款基本支出640.33萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)  萬(wàn)元,主要包括:長(zhǎng)聘人員工資福利、基本工資、基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金;

公用經(jīng)費(fèi)98.72 萬(wàn)元,主要包括:主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。與2020年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。與2020年度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬(wàn)元。

(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.55萬(wàn)元,支出決算為1.64萬(wàn)元,完成預(yù)算的64.31%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.64萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0次。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.64萬(wàn)元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.64萬(wàn)元,主要用于燃油和保險(xiǎn)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.91萬(wàn)元,下降35.68%。主要原因是減少了公務(wù)車出行次數(shù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0次,接待0人次。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0次,接待0人次;。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共組織對(duì)“設(shè)備(裝備)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)”1個(gè)項(xiàng)目自評(píng)項(xiàng)目,涉及資金171.36萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目為每年的經(jīng)常性項(xiàng)目,廣播電視設(shè)備及附屬設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)費(fèi),有需要招投標(biāo)的項(xiàng)目按要求已完成。按進(jìn)度年終已全部完成本項(xiàng)目建設(shè)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

參照如下格式說(shuō)明:我單位今年在省本級(jí)部門(mén)決算中反映設(shè)備(裝備)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

設(shè)備(裝備)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為171.36萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為169.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.07%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是基本按下達(dá)預(yù)算數(shù)安排執(zhí)行。;二是按預(yù)算數(shù)全年已使用169.76萬(wàn)元,結(jié)余1.6萬(wàn)元。

設(shè)備(裝備)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:本項(xiàng)目是日常所有廣播電視發(fā)射、微波傳輸所需的運(yùn)行維護(hù)費(fèi),根據(jù)本臺(tái)實(shí)際情況,每半年編報(bào)用款計(jì)劃一次,動(dòng)力電費(fèi)按每月用電量支出,光纜租賃費(fèi)是年底12月支付給電信,其他則根據(jù)實(shí)際設(shè)備運(yùn)行所需的專用材料、維護(hù)費(fèi)等所列開(kāi)支,年終已全部完成本項(xiàng)目。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位是事業(yè)單位,沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年度海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,本部門(mén)占用房屋面積4062.56平方米,其中:辦公用房92平方米,業(yè)務(wù)用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)3970.56平方米。

本部門(mén)共有車輛1輛,其中:其他車型1輛,其他車型主要是商務(wù)面包車;從車輛使用情況說(shuō)明:其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備7臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

年末在建工程0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非限定用途的非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附:海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2021年決算公開(kāi)表1.0.xls

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