海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年度部門決算
2022-09-15 15:09:15
編輯:黃曉琳 來源:海南廣播電視總臺(tái)
目 錄
第一部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況 3
一、部門職責(zé) 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3
第二部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年度部門決算公開表 3
一、收入支出決算公開表 3
二、收入決算公開表 3
三、支出決算公開表 3
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 3
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 4
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4
第三部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年度部門決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 9
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 10
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明11
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12
十二、預(yù)算績(jī)效情況說明 13
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 14
第四部分 名詞解釋 15
第一部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況
一、部門(單位)職責(zé)
海南省廣播電視衛(wèi)星地球站為省屬正處級(jí)事業(yè)單位,單位職責(zé)是擔(dān)負(fù)海南衛(wèi)視高標(biāo)清電視節(jié)目和海南同步廣播、新聞廣播、音樂廣播、交通廣播四套廣播節(jié)目的播出任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
海南省廣播電視衛(wèi)星地球站屬于二級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)科、機(jī)務(wù)科3個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算公開表(見正文附件)。
二、收入決算公開表(見正文附件)。
三、支出決算公開表(見正文附件)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
(見正文附件)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表(見正文附件)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表(見正文附件)。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表(見正文附件)。
第三部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收入總計(jì)391.41萬元,支出總計(jì)391.41萬元,與2020年度相比,收入、支出總計(jì)各減少31.49萬元,減少7.44%。主要原因:設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金減少。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元,較2020年度決算數(shù)1.7萬元,保持不變。結(jié)余分配0.00萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元,較2020年度決算數(shù)1.7萬元,保持不變。
二、收入決算情況說明 本年收入合計(jì)391.41萬元,其中:財(cái)政撥款收入391.41萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)391.41萬元,其中:基本支出242.95萬元,占62.07%;項(xiàng)目支出148.46萬元,占37.93%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入391.41萬元,支出總計(jì)391.41萬元。與2020年度相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少31.49萬元,減少7.44%。主要原因:設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金減少。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元,較2020年度決算數(shù)1.7萬元,保持不變。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元,較2020年度年末決算數(shù)1.7萬元,保持不變。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出計(jì)391.41萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少31.49萬元,減少7.44%,主要原因是:設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.41萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出(類)支出350.84萬元,占89.64%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出17.47萬元,占4.46%;住房保障(類)支出13.82萬元,占3.53%;衛(wèi)生健康支出(類)支出9.28萬元,占2.37%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為387.51萬元,支出決算為391.41萬元,完成年初預(yù)算的101%。其中:
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳輸發(fā)射(項(xiàng))。
年初預(yù)算為347.01萬元,支出決算為350.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是本年度績(jī)效工資增加,造成基本支出增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為17.45萬元,支出決算為17.47萬元, 完成年初預(yù)算的100.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度社?;鶖?shù)的增加。
3、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為9.27萬元,支出決算為9.28元, 完成年初預(yù)算的100.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度社保基數(shù)的增加。
4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為13.79萬元,支出決算為13.82元, 完成年初預(yù)算的100.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度社?;鶖?shù)的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度財(cái)政撥款基本支出242.96萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)207.95萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)35.01萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年我單位沒有政府性資金預(yù)算。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年我單位沒有政府性資金預(yù)算。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年我單位沒有政府性資金預(yù)算。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年我單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年我單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年我單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.69萬元,支出決算為2.49萬元,完成預(yù)算的92.57%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.34萬元,占94.2%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元,占5.8%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加(減少)0.00萬元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.34 萬元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.34萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行燃油、維護(hù)、保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.21萬元,下8.23%。主要原因是車輛使用減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元,其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次,接待11人次。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00萬元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%。
十二、預(yù)算績(jī)效情況說明。
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,海南省廣播電視衛(wèi)星地球站組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金148.46萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對(duì)“設(shè)備(裝備)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金148.46萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀;項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好
2021年度沒有開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位今年在省本級(jí)部門決算中反映設(shè)備(裝備)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
設(shè)備(裝備)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為148.47萬元,執(zhí)行數(shù)為148.46萬元,完成預(yù)算的99.99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:能較好保證我站廣播電視信號(hào)安全播出;能夠大大的改善環(huán)境,為職工的上班和休息提供了好的場(chǎng)所。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站政府采購(gòu)支出總額0.00萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,本部門占用房屋面積2190平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務(wù)用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。
本部門共有車輛1輛,其中:從車輛種類說明:轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛,;從車輛使用情況說明:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。
單位價(jià)值50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
年末在建工程0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非限定用途的非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十二、文化旅游體育與傳媒支出:反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
十四、衛(wèi)生健康支出:反映衛(wèi)生健康方面的支出。
十五、住房保障支出:集中反映用于住房方面的支出。