目  錄

第一部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 4

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

第三部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 9

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 10

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明11

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12

十二、預(yù)算績(jī)效情況說明 13

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 14

第四部分  名詞解釋 15

第一部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況

一、部門（單位）職責(zé)

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站為省屬正處級(jí)事業(yè)單位，單位職責(zé)是擔(dān)負(fù)海南衛(wèi)視高標(biāo)清電視節(jié)目和海南同步廣播、新聞廣播、音樂廣播、交通廣播四套廣播節(jié)目的播出任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站屬于二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)科、機(jī)務(wù)科3個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計(jì)391.41萬元，支出總計(jì)391.41萬元，與2020年度相比，收入、支出總計(jì)各減少31.49萬元，減少7.44%。主要原因：設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金減少。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元，較2020年度決算數(shù)1.7萬元，保持不變。結(jié)余分配0.00萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元，較2020年度決算數(shù)1.7萬元，保持不變。

二、收入決算情況說明    本年收入合計(jì)391.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入391.41萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)391.41萬元，其中：基本支出242.95萬元，占62.07%；項(xiàng)目支出148.46萬元，占37.93%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入391.41萬元，支出總計(jì)391.41萬元。與2020年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少31.49萬元，減少7.44%。主要原因：設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金減少。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元，較2020年度決算數(shù)1.7萬元，保持不變。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元，較2020年度年末決算數(shù)1.7萬元，保持不變。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出計(jì)391.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少31.49萬元，減少7.44%，主要原因是：設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.41萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出350.84萬元，占89.64%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.47萬元，占4.46%；住房保障（類）支出13.82萬元，占3.53%；衛(wèi)生健康支出（類）支出9.28萬元，占2.37%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為387.51萬元，支出決算為391.41萬元，完成年初預(yù)算的101%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為347.01萬元，支出決算為350.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是本年度績(jī)效工資增加，造成基本支出增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.45萬元，支出決算為17.47萬元, 完成年初預(yù)算的100.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度社?；鶖?shù)的增加。

3、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.27萬元，支出決算為9.28元, 完成年初預(yù)算的100.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度社保基數(shù)的增加。

4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.79萬元，支出決算為13.82元, 完成年初預(yù)算的100.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度社?；鶖?shù)的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財(cái)政撥款基本支出242.96萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)207.95萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)35.01萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年我單位沒有政府性資金預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年我單位沒有政府性資金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年我單位沒有政府性資金預(yù)算。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年我單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年我單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年我單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.69萬元，支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算的92.57%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.34萬元，占94.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元，占5.8%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.34 萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.34萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行燃油、維護(hù)、保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下8.23%。主要原因是車輛使用減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待11人次。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說明。

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，海南省廣播電視衛(wèi)星地球站組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金148.46萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金148.46萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好

2021年度沒有開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位今年在省本級(jí)部門決算中反映設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為148.47萬元，執(zhí)行數(shù)為148.46萬元，完成預(yù)算的99.99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：能較好保證我站廣播電視信號(hào)安全播出；能夠大大的改善環(huán)境，為職工的上班和休息提供了好的場(chǎng)所。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積2190平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛，；從車輛使用情況說明：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

單位價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十二、文化旅游體育與傳媒支出：反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

十四、衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

附：海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年決算公開表1.0.xls