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海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算

2022-09-15 15:09:15
編輯:黃曉琳 來源:海南廣播電視總臺 點擊量: 0

目  錄

第一部分  海南廣播電視總臺(本級)概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算公開表 4

一、收入支出決算公開表 4

二、收入決算公開表 4

三、支出決算公開表 4

四、財政撥款收入支出決算公開表 4

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 4

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 4

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 4

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 4

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 4

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 4

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 5

第三部分  海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 6

三、支出決算情況說明 6

四、財政撥款收入支出決算情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 9

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 10

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明11

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明12

十二、預(yù)算績效情況說明 12

十三、其他重要事項情況說明 14

第四部分  名詞解釋 15

第一部分  海南廣播電視總臺(本級)概況

一、 部門(單位)職責(zé)

海南廣播電視總臺是海南省政府直屬正廳級事業(yè)單位,在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo);切實承擔(dān)媒體使命,以加強傳播能力建設(shè)為核心,進一步強化新聞立臺理念,全面深化改革,實現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。主要工作任務(wù)和職責(zé)范圍如下:

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關(guān)廣播電視工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章。

(2)依據(jù)省委、省政府的中心工作,組織好廣播、電視新聞宣傳和節(jié)目創(chuàng)作。

(3)按照新聞工作的有關(guān)規(guī)定,進行社會新聞、輿論監(jiān)督。

(4)干部管理按照省委關(guān)于干部管理權(quán)限的有關(guān)規(guī)定辦理。

(5)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算編制范圍的獨立核算機構(gòu)包括:海南廣播電視總臺本級、綜合頻道(海南衛(wèi)視)、經(jīng)濟生活頻道、新聞頻道、公共頻道、文旅頻道、少兒頻道、新聞廣播、旅游廣播、交通廣播、音樂廣播、民生廣播。

第二部分  海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

二、收入決算公開表(見正文附件)。

三、支出決算公開表(見正文附件)。

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表(見正文附件)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表(見正文附件)。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表(見正文附件)。

第三部分  海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計43,971.23萬元,支出總計43,971.23萬元,與2020年度相比,收入、支出總計各減少7,179.34萬元,下降14.04%。主要原因是其他收入減少,主要是非同級財政撥款收入較上年減少。使用非財政撥款結(jié)余3,652.45萬元,較2020年度決算數(shù)減少3,914.11萬元,主要原因是用事業(yè)基金彌補收支差額減少。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,651.48萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金以及非同級財政撥款收入的項目資金結(jié)轉(zhuǎn),較2020年度決算數(shù)增加587.32萬元,增長55.19%,主要原因是上年末未完成的項目較多。結(jié)余分配0萬元,與2020年度決算數(shù)一致。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.6萬元,主要是楊昊霖自主選題項目結(jié)轉(zhuǎn)30萬元,海南自貿(mào)港欄目結(jié)轉(zhuǎn)30萬元,較2020年度決算數(shù)減少4,294.52萬元,下降98.59%,主要原因是當年項目都按照計劃執(zhí)行,及時支付進度款,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少。

二、收入決算情況說明    本年收入合計38,667.31萬元,其中:財政撥款收入   22,262.75萬元,占57.58%;事業(yè)收入14,144.69萬元,占36.58%;其他收入2,259.87萬元,占5.84%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計43,909.63萬元,其中:基本支出30,336.27萬元,占69.09%;項目支出13,573.36萬元,占30.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入22,337.39萬元,支出總計22,337.39萬元。與2020年度基本持平。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余74.64萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金,較2020年度決算數(shù)減少418.75萬元,下降84.87%,主要原因是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)的公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金、文化事業(yè)建設(shè)專項資金等省級資金較多。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,較2020年度年末決算數(shù)減少77.12萬元,下降100%,主要原因是當年項目都按照計劃執(zhí)行,及時支付進度款,年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,337.39萬元,占本年支出合計的50.87%。與2020年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加227.24萬元,增長1.03%,主要原因是本年項目支出略有增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,337.39萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出20,304.52萬元,占90.9%;社會保障和就業(yè)(類)支出1,053.62萬元,占4.72%;衛(wèi)生健康(類)支出352.15萬元,占1.58%;住房保障(類)支出627.09萬元,占2.81%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為19,724.7萬元,支出決算為22,337.39萬元,完成年初預(yù)算的113.25%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項)。

年初預(yù)算為8,836.82萬元,支出決算為8,746.84萬元,完成年初預(yù)算的98.98%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

2.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視(項)。

年初預(yù)算為8,631.24萬元,支出決算為8,851.24萬元,完成年初預(yù)算的102.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金220萬元。

3.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒(款)其他文化旅游體育與傳媒(項)。

年初預(yù)算為260萬元,支出決算為2,706.44萬元,完成年初預(yù)算的1,040.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)事業(yè)單位離退休(項)。

年初預(yù)算為18.44萬元,支出決算為18.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)。

年初預(yù)算為662.87萬元,支出決算為662.87萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)。

年初預(yù)算為327萬元,支出決算為327萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為36.23萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)2021年死亡情況追加經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫(項)。

年初預(yù)算為9.08萬元,支出決算為9.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

9.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

年初預(yù)算為352.15萬元,支出決算為352.15萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。

年初預(yù)算為627.09萬元,支出決算為627.09萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出10,779.27萬元,其中:人員經(jīng)費10,253.6萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;對個人和家庭的補助中的離休費、撫恤金、生活補助。公用經(jīng)費525.67萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2020年度一致。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2020年度一致。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費支出決算與預(yù)算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量55輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3.公務(wù)接待費支出0萬元,其中:

國內(nèi)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次。

國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目6個,共涉及資金8,635.73萬元,自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看,項目投入、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀,項目過程各環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好,項目執(zhí)行進度達標。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位今年在省本級部門決算中反映“設(shè)備(裝備)購置與運行維護(電視)”等6個項目績效自評結(jié)果。

設(shè)備(裝備)購置與運行維護(電視)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為968.46萬元,執(zhí)行數(shù)為968.46萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況:一是設(shè)備維修及時率和專用耗材購置完成率100%;二是設(shè)備運行正常率和用電正常率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

設(shè)備(裝備)購置與運行維護(廣播)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為519.58萬元,執(zhí)行數(shù)為519.58萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況:一是設(shè)備維修及時率和專用耗材購置完成率100%;二是設(shè)備運行正常率和用電正常率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

《追尋》節(jié)目制作經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為843.2萬元,執(zhí)行數(shù)為843.2萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況是完成104期節(jié)目錄制、拍攝制作與播出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

少兒頻道項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況是完成8個以上節(jié)目拍攝制作播出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南衛(wèi)視落地覆蓋費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為6,000萬元,執(zhí)行數(shù)為6,000萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況是完成全國24個省市區(qū)的信號覆蓋,且覆蓋成本控制在預(yù)算數(shù)之內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

來瓊掛職干部項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分80.99分。全年預(yù)算數(shù)為4.49萬元,執(zhí)行數(shù)為0.45萬元,完成預(yù)算的9.93%。項目績效目標完成情況是足額保障率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

十三、其他重要事項情況說明。

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度海南廣播電視總臺(本級)機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(二)政府采購支出情況。

2021年度海南廣播電視總臺(本級)政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,本部門占用房屋面積43,274.41平方米,其中:辦公用房1,241.4平方米,業(yè)務(wù)用房42,033.01平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。

本部門共有車輛55輛,其中:從車輛種類說明:轎車32輛、越野車13輛、小型載客汽車3輛、大中型載客汽車0輛、其他車型7輛,其他車型主要是特種專業(yè)技術(shù)用車;從車輛使用情況說明:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車42輛。

單位價值50萬元(含)以上通用設(shè)備42臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

年末在建工程1,129.29萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

四、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。

八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

十二、文化旅游體育與傳媒支出:反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出:反映在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十四、衛(wèi)生健康支出:反映衛(wèi)生健康方面的支出。

十五、住房保障支出:集中反映用于住房方面的支出。

附:2021年度海南廣播電視總臺(本級)決算公開表.xls

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