目  錄

第一部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2021年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 3

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 3

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 3

第三部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2021年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明8

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10

十二、預(yù)算績(jī)效情況說明 11

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 11

第四部分  名詞解釋 13

第一部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)概況

一、單位職責(zé)

發(fā)射傳輸廣播電視節(jié)目信號(hào)，轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，維護(hù)廣播電視專用設(shè)備，負(fù)責(zé)海口市及周邊地區(qū)的無線覆蓋，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)設(shè)有辦公室、調(diào)頻發(fā)射科、電視發(fā)射科、機(jī)務(wù)科四個(gè)科室。

第二部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2021年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計(jì)567.33 萬元，支出總計(jì)567.33萬元，與2020年度相比，收入支出減少153.20萬元，下降21.26%。主要原因是減少一個(gè)200萬項(xiàng)目。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，和2020年度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 57.54 萬元，主要是省廣播電視總臺(tái)和中央廣播電視總臺(tái)轉(zhuǎn)來維護(hù)費(fèi)，較2020年度決算數(shù)增加18.31萬元，增長(zhǎng)46.67%，主要原因是維護(hù)費(fèi)增加。結(jié)余分配 0.02 萬元，主要是個(gè)人所得稅返還收入，較2020年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降33.33%，主要原因是個(gè)人所得稅返還收入。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 33.34  萬元，主要是省廣播電視總臺(tái)和中央廣播電視總臺(tái)轉(zhuǎn)來維護(hù)費(fèi)，較2020年度決算數(shù)減少11.2萬元，下降25.15%，主要原因今年維護(hù)費(fèi)增加，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

二、收入決算情況說明    本年收入合計(jì) 509.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入   466.93萬元，占91.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入 42.86萬元，占8.41%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)533.97萬元，其中：基本支出 339.88萬元，占63.65%；項(xiàng)目支出 194.08萬元，占36.35%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入466.93 萬元，支出總計(jì) 466.93 萬元。與2020年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少179.89萬元，下降27.81%。主要原因是減少一個(gè)200萬項(xiàng)目。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，和2020年度決算數(shù)持平。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，和2020年度年末決算數(shù)持平。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 466.93萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少179.89萬元，下降27.81%，主要原因減少一個(gè)200萬項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 466.93萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出402.57萬元，占86.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.57萬元，占6.76%；衛(wèi)生健康支出（類）支出13.14萬元，占2.81%；住房保障（類）支出19.66萬元，占4.21%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為415.98萬元，支出決算為 466.93萬元，完成年初預(yù)算的112.25%。其中：

文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）年初預(yù)算353.33萬元，支出決算367.79萬元，完成年初預(yù)算的104.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加；其他廣播電視支出（項(xiàng)）年初預(yù)算0萬元，支出決算34.78萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項(xiàng)目。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算23.49萬元，支出決算24.71萬元，完成年初預(yù)算的105.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算7.70萬元，支出決算6.86萬元，完成年初預(yù)算的89.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保局測(cè)算多了預(yù)算也就做多了。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算12.48，支出決算13.14萬元，完成年初預(yù)算的105.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是體檢人數(shù)增加了；住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算18.98，支出決算19.66萬元，完成年初預(yù)算的103.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財(cái)政撥款基本支出 339.88 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 288.70 萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi) 51.18 萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2020年度相比持平。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2020年度相比持平。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 2.55萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說明。

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金194.08萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金”等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金194.08萬元。預(yù)算執(zhí)行率優(yōu)良，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)皆是達(dá)標(biāo)以上。

本年沒有開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，因?yàn)槲覇挝皇腔鶎訂挝弧?/p>

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)政府采購支出總額1.55萬元，其中：政府采購貨物支出1.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.55萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積401平方米，其中：辦公用房90平方米，業(yè)務(wù)用房311平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門共有車輛0輛，其中：從車輛種類說明：其他車型0輛，；從車輛使用情況說明：其他用車0輛。

單位價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十二、文化旅游體育與傳媒支出：反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

十四、衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

附：海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2021年度決算公開表1.0.xls