海南省??趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算
2022-09-15 15:09:15
編輯:黃曉琳 來源:海南廣播電視總臺
目 錄
第一部分 ??趶V播電視發(fā)射臺概況 3
一、部門職責(zé) 3
二、機構(gòu)設(shè)置 3
第二部分 ??趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算公開表 3
一、收入支出決算公開表 3
二、收入決算公開表 3
三、支出決算公開表 3
四、財政撥款收入支出決算公開表 3
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 3
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
第三部分 ??趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明8
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10
十二、預(yù)算績效情況說明 11
十三、其他重要事項情況說明 11
第四部分 名詞解釋 13
第一部分 海口廣播電視發(fā)射臺概況
一、單位職責(zé)
發(fā)射傳輸廣播電視節(jié)目信號,轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目,維護(hù)廣播電視專用設(shè)備,負(fù)責(zé)??谑屑爸苓叺貐^(qū)的無線覆蓋,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)設(shè)有辦公室、調(diào)頻發(fā)射科、電視發(fā)射科、機務(wù)科四個科室。
第二部分 ??趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表(見正文附件)。
二、收入決算公開表(見正文附件)。
三、支出決算公開表(見正文附件)。
四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
(見正文附件)。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
第三部分 ??趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收入總計567.33 萬元,支出總計567.33萬元,與2020年度相比,收入支出減少153.20萬元,下降21.26%。主要原因是減少一個200萬項目。使用非財政撥款結(jié)余0萬元,和2020年度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 57.54 萬元,主要是省廣播電視總臺和中央廣播電視總臺轉(zhuǎn)來維護(hù)費,較2020年度決算數(shù)增加18.31萬元,增長46.67%,主要原因是維護(hù)費增加。結(jié)余分配 0.02 萬元,主要是個人所得稅返還收入,較2020年度決算數(shù)減少0.01萬元,下降33.33%,主要原因是個人所得稅返還收入。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 33.34 萬元,主要是省廣播電視總臺和中央廣播電視總臺轉(zhuǎn)來維護(hù)費,較2020年度決算數(shù)減少11.2萬元,下降25.15%,主要原因今年維護(hù)費增加,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、收入決算情況說明 本年收入合計 509.79萬元,其中:財政撥款收入 466.93萬元,占91.59%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入 0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入 42.86萬元,占8.41%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計533.97萬元,其中:基本支出 339.88萬元,占63.65%;項目支出 194.08萬元,占36.35%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出 0萬元,占0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入466.93 萬元,支出總計 466.93 萬元。與2020年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少179.89萬元,下降27.81%。主要原因是減少一個200萬項目。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,和2020年度決算數(shù)持平。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,和2020年度年末決算數(shù)持平。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 466.93萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少179.89萬元,下降27.81%,主要原因減少一個200萬項目。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 466.93萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出(類)支出402.57萬元,占86.22%;社會保障和就業(yè)(類)支出31.57萬元,占6.76%;衛(wèi)生健康支出(類)支出13.14萬元,占2.81%;住房保障(類)支出19.66萬元,占4.21%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為415.98萬元,支出決算為 466.93萬元,完成年初預(yù)算的112.25%。其中:
文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳輸發(fā)射(項)年初預(yù)算353.33萬元,支出決算367.79萬元,完成年初預(yù)算的104.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費的增加;其他廣播電視支出(項)年初預(yù)算0萬元,支出決算34.78萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項目。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算23.49萬元,支出決算24.71萬元,完成年初預(yù)算的105.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)的增加,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算7.70萬元,支出決算6.86萬元,完成年初預(yù)算的89.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保局測算多了預(yù)算也就做多了。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算12.48,支出決算13.14萬元,完成年初預(yù)算的105.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是體檢人數(shù)增加了;住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算18.98,支出決算19.66萬元,完成年初預(yù)算的103.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增長。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度財政撥款基本支出 339.88 萬元,其中:人員經(jīng)費 288.70 萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出;對個人和家庭的補助中的其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費 51.18 萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出;資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元,占本年支出合計的0%。與2020年度相比持平。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 0萬元,占本年支出合計的0%。與2020年度相比持平。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 0萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為 2.55萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算 0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。
十二、預(yù)算績效情況說明。
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目5個,共涉及資金194.08萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金”等5個項目開展了部門評價,涉及資金194.08萬元。預(yù)算執(zhí)行率優(yōu)良,產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)皆是達(dá)標(biāo)以上。
本年沒有開展整體支出績效評價,因為我單位是基層單位。
十三、其他重要事項情況說明。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況。
2021年度??趶V播電視發(fā)射臺政府采購支出總額1.55萬元,其中:政府采購貨物支出1.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.55萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.55萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,本部門占用房屋面積401平方米,其中:辦公用房90平方米,業(yè)務(wù)用房311平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。
本部門共有車輛0輛,其中:從車輛種類說明:其他車型0輛,;從車輛使用情況說明:其他用車0輛。
單位價值50萬元(含)以上通用設(shè)備2臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備2臺(套)。
年末在建工程0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
十二、文化旅游體育與傳媒支出:反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出:反映在社會保障與就業(yè)方面的支出。
十四、衛(wèi)生健康支出:反映衛(wèi)生健康方面的支出。
十五、住房保障支出:集中反映用于住房方面的支出。