目  錄

第一部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

第三部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明8

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10

十二、預(yù)算績效情況說明 11

十三、其他重要事項情況說明 11

第四部分  名詞解釋 13

第一部分  海口廣播電視發(fā)射臺概況

一、單位職責(zé)

發(fā)射傳輸廣播電視節(jié)目信號，轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，維護(hù)廣播電視專用設(shè)備，負(fù)責(zé)?？谑屑爸苓叺貐^(qū)的無線覆蓋，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)設(shè)有辦公室、調(diào)頻發(fā)射科、電視發(fā)射科、機務(wù)科四個科室。

第二部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計567.33 萬元，支出總計567.33萬元，與2020年度相比，收入支出減少153.20萬元，下降21.26%。主要原因是減少一個200萬項目。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，和2020年度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 57.54 萬元，主要是省廣播電視總臺和中央廣播電視總臺轉(zhuǎn)來維護(hù)費，較2020年度決算數(shù)增加18.31萬元，增長46.67%，主要原因是維護(hù)費增加。結(jié)余分配 0.02 萬元，主要是個人所得稅返還收入，較2020年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降33.33%，主要原因是個人所得稅返還收入。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 33.34  萬元，主要是省廣播電視總臺和中央廣播電視總臺轉(zhuǎn)來維護(hù)費，較2020年度決算數(shù)減少11.2萬元，下降25.15%，主要原因今年維護(hù)費增加，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

二、收入決算情況說明    本年收入合計 509.79萬元，其中：財政撥款收入   466.93萬元，占91.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入 42.86萬元，占8.41%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計533.97萬元，其中：基本支出 339.88萬元，占63.65%；項目支出 194.08萬元，占36.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入466.93 萬元，支出總計 466.93 萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少179.89萬元，下降27.81%。主要原因是減少一個200萬項目。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，和2020年度決算數(shù)持平。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，和2020年度年末決算數(shù)持平。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 466.93萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少179.89萬元，下降27.81%，主要原因減少一個200萬項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 466.93萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出402.57萬元，占86.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.57萬元，占6.76%；衛(wèi)生健康支出（類）支出13.14萬元，占2.81%；住房保障（類）支出19.66萬元，占4.21%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為415.98萬元，支出決算為 466.93萬元，完成年初預(yù)算的112.25%。其中：

文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）年初預(yù)算353.33萬元，支出決算367.79萬元，完成年初預(yù)算的104.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費的增加；其他廣播電視支出（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算34.78萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項目。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算23.49萬元，支出決算24.71萬元，完成年初預(yù)算的105.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)的增加，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算7.70萬元，支出決算6.86萬元，完成年初預(yù)算的89.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保局測算多了預(yù)算也就做多了。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算12.48，支出決算13.14萬元，完成年初預(yù)算的105.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是體檢人數(shù)增加了；住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算18.98，支出決算19.66萬元，完成年初預(yù)算的103.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增長。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出 339.88 萬元，其中：人員經(jīng)費 288.70 萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費 51.18 萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比持平。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比持平。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為 2.55萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目5個，共涉及資金194.08萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金”等5個項目開展了部門評價，涉及資金194.08萬元。預(yù)算執(zhí)行率優(yōu)良，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)皆是達(dá)標(biāo)以上。

本年沒有開展整體支出績效評價，因為我單位是基層單位。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度?？趶V播電視發(fā)射臺政府采購支出總額1.55萬元，其中：政府采購貨物支出1.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.55萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積401平方米，其中：辦公用房90平方米，業(yè)務(wù)用房311平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門共有車輛0輛，其中：從車輛種類說明：其他車型0輛，；從車輛使用情況說明：其他用車0輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

四、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

十二、文化旅游體育與傳媒支出：反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出：反映在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十四、衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

附：海南省海口廣播電視發(fā)射臺2021年度決算公開表1.0.xls