目  錄

第一部分  海南省府城廣播發(fā)射臺單位概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南省府城廣播發(fā)射臺2021年度部門決算公開表  3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

第三部分  海南省府城廣播發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明8

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10

十二、預(yù)算績效情況說明 11

十三、其他重要事項情況說明 11

第四部分  名詞解釋 13

第一部分  海南省府城廣播發(fā)射臺單位概況

一、 部門職責(zé)

海南省府城廣播發(fā)射臺是海南廣播電視總臺下屬的事業(yè)單位，為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位。主要肩負(fù)著海南北部地區(qū)、海南廣播等頻率發(fā)射覆蓋工作任務(wù)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)有辦公室、機(jī)務(wù)科、總工辦等科室。

第二部分  海南省府城廣播發(fā)射臺2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南省府城廣播發(fā)射臺2021年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計606.94萬元，支出總計606.94萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少21.88萬元，下降3.48%。主要原因由于疫情，預(yù)算有所下降。

二、收入決算情況說明    本年收入合計606.94萬元，其中：財政撥款收入606.94萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計606.94萬元，其中：基本支出506.94萬元，占83.52%；項目支出100萬元，占16.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入606.94萬元，支出總計606.94萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少21.88萬元，下降3.48%。主要原因是疫情影響，預(yù)算有所下降。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與2020年度決算數(shù)一致。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與2020年度年末決算數(shù)一致。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出606.94萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少21.88萬元，下降3.48%，主要原因是疫情影響，預(yù)算有所下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出606.94萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出525.57萬元，占86.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出35.49萬元，占5.85%；住房保障（類）支出27.67萬元，占4.56%；衛(wèi)生健康支出18.21萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為606.94萬元，支出決算為606.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視(款) 傳輸發(fā)射項年初預(yù)算為525.57萬元，支出決算為525.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項年初預(yù)算為34.27萬元，支出決算為34.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療項年初預(yù)算為18.21萬元，支出決算為18.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項年初預(yù)算為27.67萬元，支出決算為27.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出506.94萬元，其中：人員經(jīng)費387.54萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費  119.4 萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出  0 萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 0 萬元

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算0%。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為 2.55 萬元，支出決算為  0 萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0  萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算  0 萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出  0 萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 0 萬元。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少2.55萬元，下降100%。主要原因是公務(wù)用車處于擬報廢階段。

3.公務(wù)接待費支出  0 萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計  0 萬元。其中：因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0  萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算 0  萬元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計  0 萬元。其中：因公出國（境）費支出決算 0  萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0 萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算 0 萬元，占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金100萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“設(shè)備購置與維護(hù)”1個項目開展了部門評價，涉及資金100萬元。從評價情況來看，確保365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸，提高設(shè)備可靠性、安全性，基本按成項目績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門（單位）今年在省本級部門決算中反映“設(shè)備購置與運行維護(hù)”項目績效自評結(jié)果。

“設(shè)備購置與運行維護(hù)”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)；二是效益指標(biāo)；三是滿意度指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：疫情緣原因，執(zhí)行進(jìn)度被迫延期。下一步改進(jìn)措施：調(diào)整工作計劃，避免疫情等客觀因素影響項目的實施。

“設(shè)備購置與運行維護(hù)”項目績效自評綜述：基本符合要求，達(dá)到預(yù)期效果。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

我單位屬于事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度海南省府城廣播發(fā)射臺政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積4816.7平方米，其中：辦公用房728平方米，業(yè)務(wù)用房2507.5平方米，其他（不含構(gòu)筑物）1581.2平方米。

本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：其他車型1輛，其他車型主要是輕型客車；從車輛使用情況說明：其他用車1輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

附：海南省府城廣播發(fā)射臺2021年決算批復(fù)公開表.xls