? 海南省府城廣播發(fā)射臺2021年度部門決算
2022-09-15 15:09:15
編輯:黃曉琳 來源:海南廣播電視總臺
目 錄
第一部分 海南省府城廣播發(fā)射臺單位概況 3
一、部門職責(zé) 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3
第二部分 海南省府城廣播發(fā)射臺2021年度部門決算公開表 3
一、收入支出決算公開表 3
二、收入決算公開表 3
三、支出決算公開表 3
四、財政撥款收入支出決算公開表 3
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 3
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
第三部分 海南省府城廣播發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明8
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10
十二、預(yù)算績效情況說明 11
十三、其他重要事項情況說明 11
第四部分 名詞解釋 13
第一部分 海南省府城廣播發(fā)射臺單位概況
一、 部門職責(zé)
海南省府城廣播發(fā)射臺是海南廣播電視總臺下屬的事業(yè)單位,為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位。主要肩負(fù)著海南北部地區(qū)、海南廣播等頻率發(fā)射覆蓋工作任務(wù)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)有辦公室、機(jī)務(wù)科、總工辦等科室。
第二部分 海南省府城廣播發(fā)射臺2021年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表(見正文附件)。
二、收入決算公開表(見正文附件)。
三、支出決算公開表(見正文附件)。
四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
(見正文附件)。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
第三部分 海南省府城廣播發(fā)射臺2021年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收入總計606.94萬元,支出總計606.94萬元,與2020年度相比,收入、支出總計各減少21.88萬元,下降3.48%。主要原因由于疫情,預(yù)算有所下降。
二、收入決算情況說明 本年收入合計606.94萬元,其中:財政撥款收入606.94萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計606.94萬元,其中:基本支出506.94萬元,占83.52%;項目支出100萬元,占16.48%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入606.94萬元,支出總計606.94萬元。與2020年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少21.88萬元,下降3.48%。主要原因是疫情影響,預(yù)算有所下降。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與2020年度決算數(shù)一致。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與2020年度年末決算數(shù)一致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出606.94萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少21.88萬元,下降3.48%,主要原因是疫情影響,預(yù)算有所下降。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出606.94萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出(類)支出525.57萬元,占86.59%;社會保障和就業(yè)(類)支出35.49萬元,占5.85%;住房保障(類)支出27.67萬元,占4.56%;衛(wèi)生健康支出18.21萬元,占3%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為606.94萬元,支出決算為606.94萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款) 傳輸發(fā)射項年初預(yù)算為525.57萬元,支出決算為525.57萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項年初預(yù)算為34.27萬元,支出決算為34.27萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療項年初預(yù)算為18.21萬元,支出決算為18.21萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金項年初預(yù)算為27.67萬元,支出決算為27.67萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度財政撥款基本支出506.94萬元,其中:人員經(jīng)費387.54萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出;對個人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費 119.4 萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出;資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元,占本年支出合計的0%。與2020年度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 0 萬元,占本年支出合計的0%。與2020年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 0 萬元
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成年初預(yù)算0%。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為 2.55 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算 0 萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
因公出國(境)費支出決算比預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出 0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 0 萬元。
公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少2.55萬元,下降100%。主要原因是公務(wù)用車處于擬報廢階段。
3.公務(wù)接待費支出 0 萬元,其中:
國內(nèi)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次。
國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計 0 萬元。其中:因公出國(境)費支出決算 0 萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0 萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算 0 萬元,占0%。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計 0 萬元。其中:因公出國(境)費支出決算 0 萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 0 萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算 0 萬元,占0%。
十二、預(yù)算績效情況說明。
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門(單位)組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個,共涉及資金100萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對“設(shè)備購置與維護(hù)”1個項目開展了部門評價,涉及資金100萬元。從評價情況來看,確保365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸,提高設(shè)備可靠性、安全性,基本按成項目績效目標(biāo)。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門(單位)今年在省本級部門決算中反映“設(shè)備購置與運行維護(hù)”項目績效自評結(jié)果。
“設(shè)備購置與運行維護(hù)”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是產(chǎn)出指標(biāo);二是效益指標(biāo);三是滿意度指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:疫情緣原因,執(zhí)行進(jìn)度被迫延期。下一步改進(jìn)措施:調(diào)整工作計劃,避免疫情等客觀因素影響項目的實施。
“設(shè)備購置與運行維護(hù)”項目績效自評綜述:基本符合要求,達(dá)到預(yù)期效果。
十三、其他重要事項情況說明。
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
我單位屬于事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況。
2021年度海南省府城廣播發(fā)射臺政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,本部門占用房屋面積4816.7平方米,其中:辦公用房728平方米,業(yè)務(wù)用房2507.5平方米,其他(不含構(gòu)筑物)1581.2平方米。
本部門共有車輛1輛,其中:從車輛種類說明:其他車型1輛,其他車型主要是輕型客車;從車輛使用情況說明:其他用車1輛。
單位價值50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺,單價100萬元(含)以上專用設(shè)備1臺。
年末在建工程0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
附:海南省府城廣播發(fā)射臺2021年決算批復(fù)公開表.xls