目錄

第一部分    海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺概況

一、 主要職能

第二部分   海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年單位預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分   海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年單位預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021概況

一、 主要職能

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺是座落于海南中部素有“翡翠城”之稱的五指山市，隸屬海南廣播電視總臺，是全額撥款的正處級事業(yè)單位。其主要職責(zé)：在上級的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，確保廣播電視播出與傳輸，切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以確保導(dǎo)向正確，加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平，加強(qiáng)信號覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視播出與傳輸?shù)挠行ЫㄔO(shè)。   

第二部分  海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分  海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1633.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加72.25萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的10.58萬元項(xiàng)目資金本年度支出；人員經(jīng)費(fèi)增加53.04萬元原因是今年人員轉(zhuǎn)正及專業(yè)技術(shù)聘用及職務(wù)聘用等工資、社保及公積金有所增加，致使預(yù)算比上年度增加。其中，收入總計(jì)1633.17萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入1622.59萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10.58萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)1633.17萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出1391.5萬元、社會保障和就業(yè)支出112.31萬元、衛(wèi)生健康支出51.3萬元、住房保障支出78.06萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1622.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加61.67萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加53.04萬元原因是今年人員轉(zhuǎn)正及專業(yè)技術(shù)聘用及職務(wù)聘用及正常晉升等工資、社保及公積金有所增加，致使預(yù)算比上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出1391.5萬元，占85.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出112.31萬元，占6.88%；衛(wèi)生健康（類）支出51.3萬元，占3.14%；住房保障（類）支出78.06萬元，占4.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1380.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加50.99萬元，主要是今年人員轉(zhuǎn)正及專業(yè)技術(shù)聘用及職務(wù)聘用及正常晉升等工資、社保及公積金有所增加，致使預(yù)算比上年度增加。

2.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)大，主要是該項(xiàng)資金是上年年末結(jié)余。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為96.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.14萬元，主要是今年人員轉(zhuǎn)正及專業(yè)技術(shù)聘用及職務(wù)聘用及正常晉升等工資、社保及公積金有所增加，致使預(yù)算比上年度增加。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.72萬元，主要是2021年應(yīng)退休人員較上年相比減少，年金記實(shí)減少。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，主要原因是根據(jù)省相關(guān)文件要求進(jìn)行調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為51.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.26萬元，主要是我單位2020年度新招錄人員和調(diào)入人員2021年參加體檢。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為78.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.32萬元，主要是今年人員轉(zhuǎn)正及專業(yè)技術(shù)聘用及職務(wù)聘用及正常晉升等工資、社保及公積金有所增加，致使預(yù)算比上年度增加。。

三、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算基本支出為1453.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1271.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金;

公用經(jīng)費(fèi)182.68萬元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.65萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.65萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.65萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量3輛，計(jì)劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本單位2021年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年收支總預(yù)算1633.17萬元。

七、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年收入預(yù)算情況說明

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年收入預(yù)算1633.17萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)10.58萬元，占0.65%；經(jīng)費(fèi)撥款收入1622.59萬元，占99.35%；政府性基金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0。比上年預(yù)算數(shù)增加72.25萬元，主要是比上年預(yù)算數(shù)增加   萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的10.58萬元項(xiàng)目資金本年度支出；人員經(jīng)費(fèi)增加53.04萬元原因是今年人員轉(zhuǎn)正及專業(yè)技術(shù)聘用及職務(wù)聘用及正常晉升等工資、社保及公積金有所增加，致使預(yù)算比上年度增加。。

八、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年支出預(yù)算情況說明

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年支出預(yù)算1633.17萬元，其中：基本支出1453.69萬元，占89.01%；項(xiàng)目支出179.48萬元，占10.99%。比上年預(yù)算數(shù)增加72.25萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的10.58萬元項(xiàng)目資金本年度支出；人員經(jīng)費(fèi)增加53.04萬元原因是今年人員轉(zhuǎn)正及專業(yè)技術(shù)聘用及職務(wù)聘用及正常晉升等工資、社保及公積金有所增加，致使預(yù)算比上年度增加。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無

（二）政府采購情況

2021年海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺政府采購預(yù)算總額23.95元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備3臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺1個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算168.78萬元、單位自有資金0萬元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：

設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)，預(yù)算安排168.78萬元，主要用于確保一套模擬中波節(jié)目轉(zhuǎn)播、二套調(diào)頻廣播、一個地面數(shù)字頻道、七套數(shù)字標(biāo)清電視節(jié)目、一套中波無線發(fā)射的廣播節(jié)目和三個微波全年365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸。提高設(shè)備可靠性、安全性確保安全播出。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺2021年預(yù)算公開表.xlsx