目錄

第一部分 海南省臨高微波站概況

一、 主要職能

第二部分 海南省臨高微波站2021年單位預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分 海南省臨高微波站2021年單位預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 海南省臨高微波站概況

一、主要職能

本站的職能是負責干線微波電路石山、儋州2個方向的信號傳輸，同時向臨高縣廣播電視發(fā)射臺提供海南經(jīng)濟頻道、海南新聞廣播、中央電視一頻道、中央廣播等廣播電視信號源的傳輸。

第二部分 海南省臨高微波站2021年單位預算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預算公開表）

第三部分   海南省臨高微波站2021年單位預算情況說明

一、關(guān)于海南省臨高微波站2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省臨高微波站2021年財政撥款收支總預算213.03萬元，比上年預算數(shù)減少39.79萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目經(jīng)費減少61.92萬元,人員經(jīng)費增加了22萬元；其中，收入總計213.03萬元，包括一般公共預算本年收入213.03萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計213.03萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出173.14萬元、社會保障和就業(yè)支出24.36萬元、衛(wèi)生健康支出6.19萬元、住房保障支出9.34萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南省臨高微波站2021年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南省臨高微波站2021年一般公共預算當年撥款213.03萬元，比上年預算數(shù)減少39.79萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目經(jīng)費減少61.92萬元,人員經(jīng)費增加了22萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出173.14萬元，占81.27%；社會保障和就業(yè)支出24.36萬元，占11.46%；衛(wèi)生健康支出6.19萬元，占2.9%；住房保障支出9.34萬元，占4.37%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2021年預算數(shù)為172.85萬元，比上年預算數(shù)增加172.85萬元，主要是20220年的主支出功能科目是文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項），2021年變更為傳輸發(fā)射（項）。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）2021年預算數(shù)為0.29萬元，比上年度增加0.29萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為24.36萬元，比上年增加13.59萬元，主要是2021年有職工退休，支付職業(yè)年金繳費及社會保障基數(shù)增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為6.19萬元，比上年增加0.47萬元，主要是社會保障基數(shù)增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為9.34萬元，比上年增加0.73萬元，主要是社會保障基數(shù)增加。

三、關(guān)于海南省臨高微波站2021年一般公共預算基本支出情況說明

海南省臨高微波站2021年一般公共預算基本支出為180.70萬元，其中：

人員經(jīng)費151.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費;

公用經(jīng)費28.74萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南省臨高微波站2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）海南省臨高微波站2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。公務(wù)用車購置及運行費2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.55萬元），與上年預算持平。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預算持平。

（二）海南省臨高微波站2021年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預算持平；公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預算持平。

五、關(guān)于海南省臨高微波站2021年政府性基金預算當年撥款情況說明

本部門2021年無政府性基金預算。

六、關(guān)于海南省臨高微波站2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省臨高微波站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業(yè)收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省臨高微波站2021年收支總預算213.03萬元。

七、關(guān)于海南省臨高微波站2021年收入預算情況說明

海南省臨高微波站2021年收入預算213.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入213.03萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預算數(shù)減少39.79萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目經(jīng)費減少61.92萬元,人員經(jīng)費增加了22萬元

八、關(guān)于海南省臨高微波站2021年支出預算情況說明

海南省臨高微波站2021年支出預算213.03萬元，其中：基本支出180.7萬元，占84.82%；項目支出32.33萬元，占15.18%。主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目經(jīng)費減少61.92萬元,人員經(jīng)費增加了22萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無

（二）政府采購情況

2021年海南省臨高微波站政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省臨高微波站預算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2021年海南省臨高微波站1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算32.33萬元。

確保微波全年365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸。提高設(shè)備可靠。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 海南省臨高微波站2021年預算公開表.xlsx