目錄

第一部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站單位概況

一、 主要職能

第二部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站單位2021年單位預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站單位概況

部門（單位）職責(zé)

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站為省屬正處級(jí)事業(yè)單位，單位職責(zé)是擔(dān)負(fù)海南衛(wèi)視高標(biāo)清電視節(jié)目和海南同步廣播、新聞廣播、音樂廣播、交通廣播四套廣播節(jié)目的播出任務(wù)。

第二部分海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）

第三部分   海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算387.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少38.93萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目預(yù)算減少27.87萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)387.51萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入387.51萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)387.51萬(wàn)元，包括文化旅游體育與傳媒支出347.01萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.45萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出9.27萬(wàn)元、住房保障支出13.79萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

二、關(guān)于海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款387.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少38.93萬(wàn)元，主要是設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少27.87萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出347.01萬(wàn)元，占89.54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.45萬(wàn)元，占4.5%；衛(wèi)生健康（類）支出9.27萬(wàn)元，占2.4%；住房保障（類）支出13.79萬(wàn)元，占3.56%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為347.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少38.93萬(wàn)元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少27.87萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為17.45萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，與上年基本持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，與上年基本持平。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.53萬(wàn)元，與上年基本持平。

三、關(guān)于海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年一般公共預(yù)算基本支出為239.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)201.66萬(wàn)元，主要包括：長(zhǎng)聘人員工資福利、基本工資、基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金;

公用經(jīng)費(fèi)37.39萬(wàn)元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.55萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.55萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.55萬(wàn)元），。公務(wù)車保有量1輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，。

五、關(guān)于海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

本單位2021年無(wú)政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，海南省廣播電視衛(wèi)星地球站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年收支總預(yù)算387.51萬(wàn)元。

七、關(guān)于海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年收入預(yù)算387.51萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入387.51萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)減少38.93萬(wàn)元，設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

八、關(guān)于海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年支出預(yù)算387.51萬(wàn)元，其中：基本支出239.04萬(wàn)元，占61.68%；項(xiàng)目支出148.47萬(wàn)元，占38.32%。比上年預(yù)算數(shù)減少38.93萬(wàn)元，主要是設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無(wú)。

（二）政府采購(gòu)情況

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，海南省廣播電視衛(wèi)星地球站共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年海南省廣播電視衛(wèi)星地球站1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算148.47萬(wàn)元。

設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算安排148.47萬(wàn)元，主要用于支付電費(fèi)、設(shè)備的日常維修維護(hù)、購(gòu)置專用材料等，績(jī)效目標(biāo)是確保微波全年365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸。提高設(shè)備可靠性、安全性確保安全播出。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2021年預(yù)算公開表.xlsx