目錄

第一部分    海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺概況

一、 主要職能

第二部分   海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分   海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺概況

一、 主要職能

在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，承擔(dān)了廣播節(jié)目轉(zhuǎn)播，促進(jìn)社會經(jīng)濟文化發(fā)展，加快我臺的發(fā)射覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設(shè)。

第二部分  海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年單位預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分   海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺年財政撥款收支總預(yù)算734.94萬元。其中，收入總計734.94萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入644.11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)90.83萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計734.94萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出653.43萬元、社會保障和就業(yè)支出38.56萬元、衛(wèi)生健康支出15.34萬元、住房保障支出27.61萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款734.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加160.10萬元，主要是2021年省級設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目建設(shè)資金預(yù)算增加及結(jié)轉(zhuǎn)2020年中央下拔一筆文化旅游提升工程資金，致使預(yù)算比上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出653.43萬元，占88.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出38.56萬元，占5.25%；衛(wèi)生健康（類）支出15.34萬元，占2.08%；住房保障（類）支出27.61萬元，占3.76%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2021年預(yù)算數(shù)為653.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加144.22萬元，主要是2021年省級設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目建設(shè)資金預(yù)算增加及結(jié)轉(zhuǎn)2020年中央下拔一筆文化旅游提升工程資金。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為28.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.77萬元，主要是人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)有所增加。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2021年預(yù)算數(shù)為9.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.69萬元，主要是2021年1名人員退休，年金紀(jì)實增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為15.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，主要是人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)有所增加。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為27.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要是人員公積金繳費基數(shù)增加。

三、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年一般公共預(yù)算基本支出為438.06萬元，其中：

人員經(jīng)費384.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金;

公用經(jīng)費53.64萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2021一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.55萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

    因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本單位2021年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺2021年收支總預(yù)算734.94萬元。

七、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年收入預(yù)算情況說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年收入預(yù)算734.94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)90.83萬元，占12.36%；經(jīng)費撥款收入644.11萬元，占87.64%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加160.10萬元，主要是2021年省級設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目建設(shè)資金預(yù)算增加及結(jié)轉(zhuǎn)2020年中央下拔一筆文化旅游提升工程資金。

八、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2021年支出預(yù)算情況說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年支出預(yù)算734.94萬元，其中：基本支出438.06萬元，占59.60%；項目支出296.88萬元，占40.40%。比上年預(yù)算數(shù)增加160.10萬元，主要是2021年省級設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目建設(shè)資金預(yù)算增加及結(jié)轉(zhuǎn)2020年中央下拔一筆文化旅游提升工程資金。。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無。

（二）政府采購情況

2021年海南儋州中波轉(zhuǎn)播臺政府采購預(yù)算總額25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南儋州中波轉(zhuǎn)播臺共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年海南儋州中波轉(zhuǎn)播臺1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算206.05萬元。

設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目，預(yù)算安排206.05萬元，主要用于新機房配套、值班宿舍空調(diào)更換、設(shè)備購置及設(shè)備運行與維護(hù)?？冃繕?biāo)是提高設(shè)備運行率、設(shè)備可靠性、提高供電安全性，確保中央一套廣播、省一套廣播節(jié)目不間斷、優(yōu)質(zhì)、安全播出。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年預(yù)算公開表.xlsx