目錄

第一部分 海南省儋州微波站概況

一、 主要職能

第二部分 海南省儋州微波站2021年單位預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分 海南省儋州微波站2021年單位預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 海南省儋州微波站概況

一、主要職能

海南省儋州微波站開通于1987年，受海南廣播電視總臺信號傳輸發(fā)射管理處統(tǒng)一指揮調(diào)度，是西線廣播電視微波傳輸鏈路主干線上的一個(gè)中繼站，擔(dān)負(fù)?？?/span>往三亞主干線信號的安全傳輸，將微波信號輸送給儋州東城中波發(fā)射臺和儋州市廣播電視臺。傳輸?shù)奈⒉ㄐ盘柊校?/span>電視節(jié)目8套（CCTV-1、 海南經(jīng)濟(jì)頻道、海南衛(wèi)視、三沙衛(wèi)視、公共頻道、文旅頻道、少兒頻道、新聞?lì)l道）；廣播節(jié)目6套（中國之聲、海南新聞廣播、旅游島廣播、交通廣播、音樂廣播、民生廣播）。

第二部分 海南省儋州微波站2021年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）

第三部分   海南省儋州微波站2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省儋州微波站2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省儋州微波站2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算228.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.3萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加17.2萬元。其中，收入總計(jì)228.42萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入228.42萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)228.42萬元，包括包括文化旅游體育與傳媒支出196.5萬元、社會保障和就業(yè)支出16.58萬元、衛(wèi)生健康支出6.11萬元、住房保障支出9.23萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南省儋州微波站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省儋州微波站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款228.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.3萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加17.2萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出196.5萬元，占86.03%；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元，占7.26%；衛(wèi)生健康支出6.11萬元，占2.67%；住房保障支出9.23萬元，占4.04%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為195.73萬元，比上年增加195.73萬元，主要是20220年的主支出功能科目是文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)），2021年變更為傳輸發(fā)射（項(xiàng)）。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.78萬元，比上年度增加0.78萬元。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.31萬元，主要是社會保障基數(shù)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.11萬元，與上年持平。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.23萬元，與上年持平。

三、關(guān)于海南省儋州微波站2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省儋州微波站2021年一般公共預(yù)算基本支出為172.31萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)148.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)23.61萬元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南省儋州微波站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南省儋州微波站2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.47萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.47萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.47萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計(jì)劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省儋州微波站2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量1輛，計(jì)劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省儋州微波站2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本部門2021年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省儋州微波站2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省儋州微波站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政資金收入、事業(yè)收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省儋州微波站2021年收支總預(yù)算228.42萬元。

七、關(guān)于海南省儋州微波站2021年收入預(yù)算情況說明

海南省儋州微波站2021年收入預(yù)算228.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入228.42萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加24.3萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加17.2萬元。

八、關(guān)于海南省儋州微波站2021年支出預(yù)算情況說明

海南省儋州微波站2021年支出預(yù)算228.42萬元，其中：基本支出172.31萬元，占75.44%；項(xiàng)目支出56.11萬元，占24.56%。主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加17.2萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無

（二）政府采購情況

2021年海南省儋州微波站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省儋州微波站預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年海南省儋州微波站1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算56.11萬元。

設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算安排56.11萬元，主要用于支付電費(fèi)、設(shè)備的日常維修維護(hù)、購置專用材料等，績效目標(biāo)是確保微波全年365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸。提高設(shè)備可靠性、安全性確保安全播出。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南省儋州微波站2021年預(yù)算公開表.xlsx