目錄

第一部分   海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）概況

一、 主要職能

第二部分   海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年單位預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分   海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年單位預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）概況

一、 主要職能

在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，切實(shí)承擔(dān)媒體使命，確保導(dǎo)向正確，以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，以新聞立臺(tái)，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省委、省政府有關(guān)廣播電視工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織好廣播、電視新聞宣傳和節(jié)目創(chuàng)作，按照新聞工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行社會(huì)新聞、輿論監(jiān)督。

第二部分  海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分  海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19,724.7萬元。其中，收入總計(jì)19,724.7萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入19,464.7萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)260萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)19,724.7萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出17,728.06萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,017.39萬元、衛(wèi)生健康支出352.15萬元、住房保障支出627.09萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19,724.7萬元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出17,728.06萬元，占89.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,017.39萬元，占5.16%；衛(wèi)生健康支出352.15萬元，占1.79%；住房保障支出627.09萬元，占3.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8,836.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8,836.82萬元，主要是由于2021年政府收支分類科目改革，原電視（項(xiàng)）和廣播（項(xiàng)）已取消，部分原在此兩項(xiàng)反映的數(shù)據(jù)調(diào)整至廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。

2. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8,631.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8,631.24萬元，主要是原電視（項(xiàng)）和廣播（項(xiàng)）已取消，部分原在此兩項(xiàng)反映的數(shù)據(jù)調(diào)整至其他廣播電視（項(xiàng)）。

3. 文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為260萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加260萬元，主要是原電視（項(xiàng)）和廣播（項(xiàng)）已取消，部分原在此兩項(xiàng)反映的數(shù)據(jù)調(diào)整至其他文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少20萬元，主要是本級(jí)原有離休干部2人，2020年1名離休干部去世，相應(yīng)減少離休費(fèi)支出預(yù)算。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為662.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少89.03萬元，主要是根據(jù)在職人數(shù)和上年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行調(diào)整。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為327萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少50萬元，主要是本年事業(yè)編人員減少。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.08萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

8. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為352.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少47.3萬元，主要是根據(jù)在職人數(shù)和上年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行調(diào)整。

9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為627.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加290萬元，主要是調(diào)增了公積金繳費(fèi)基數(shù)。

三、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年一般公共預(yù)算基本支出為10,828.97萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)10,356.49萬元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、郵電費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)472.48萬元，主要包括：差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

四、海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量44輛，計(jì)劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃接待0批0人。

（二）海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

    因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計(jì)劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。計(jì)劃接待0批0人。

五、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年收支總預(yù)算45,672.92萬元。

七、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年收入預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年收入預(yù)算45,672.92萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)260萬元，占0.57%；經(jīng)費(fèi)撥款收入19,464.7萬元，占42.62%；事業(yè)收入15,000元，占32.84%；其他收入10,948.22萬元，占23.97%。比上年預(yù)算數(shù)減少1,849.68萬元，主要是其他收入減少，受新冠肺炎疫情影響，節(jié)目制作、廣告收入等減少。

八、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年支出預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年支出預(yù)算45,672.92萬元，其中：基本支出36,777.19萬元，占80.52%；項(xiàng)目支出8,895.73萬元，占19.48%。比上年預(yù)算數(shù)減少1,849.68萬元，主要是減少單位自有資金支出，受新冠肺炎疫情影響，本級(jí)核減了節(jié)目制作費(fèi)等相關(guān)支出預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

無。

（二）政府采購情況

2021年海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）政府采購預(yù)算總額6,752.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,036.29萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5,716.24萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）共有車輛44輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車22輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算8,635.73萬元、政府性基金0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）2021年預(yù)算公開表.xlsx