海南廣播電視總臺(tái)2021年度

部門決算公開文字說明

目  錄

第一部分  海南廣播電視總臺(tái)部門概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南廣播電視總臺(tái)2021年度部門決算公開表 4

一、收入支出決算公開表 4

二、收入決算公開表 4

三、支出決算公開表 4

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 4

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 4

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 4

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 4

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 5

第三部分  海南廣播電視總臺(tái)2021年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 6

三、支出決算情況說明 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 10

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 10

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 10

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12

十二、預(yù)算績效情況說明 13

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 15

第四部分  名詞解釋 15

第一部分  海南廣播電視總臺(tái)部門概況

一、部門（單位）職責(zé)

海南廣播電視總臺(tái)是海南省政府直屬正廳級事業(yè)單位，在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺(tái)理念，全面深化改革，實(shí)現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、發(fā)射傳輸、專業(yè)報(bào)紙、新媒體為一體的具有全媒體特征的主流媒體。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入海南廣播電視總臺(tái)2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（一）海南廣播電視總臺(tái)部門本級

（二）海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)

（三）海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)

（四）海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)

（五）海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)

（六）海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)

（七）海南省海口微波站

（八）海南省三亞微波站

（九）海南省石山微波站

（十）海南省臨高微波站

（十一）海南省儋州微波站

（十二）海南省八所微波站

（十三）海南省昌江微波站

（十四）海南省廣播電視衛(wèi)星地球站

第二部分  海南廣播電視總臺(tái)2021年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南廣播電視總臺(tái)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收、支總計(jì)50,915.8萬元，與2020年度相比，收入、支出總計(jì)各減少7,566.61萬元，下降13%，減少主要是其他收入減少6,193萬元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余3,652.45萬元，較2020年度決算數(shù)減少3,969.07萬元，主要原因是用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額減少。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,725.26萬元，較2020年度決算數(shù)增加560.34萬元，增漲49%，主要原因是臺(tái)本級結(jié)轉(zhuǎn)海南旅游形象宣傳推廣項(xiàng)目資金1,395.23萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余111.18萬元，較2020年度決算數(shù)減少4,305.72萬元，下降98%，主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目資金都按計(jì)劃執(zhí)行，及時(shí)支付進(jìn)度款，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少。

二、收入決算情況說明    本年收入合計(jì)45,538.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入29,118.29萬元，占63.95%；事業(yè)收入14,132.94萬元，占31.04%；其他收入2,286.86萬元，占5.02%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)50,790.52萬元，其中：基本支出35,378.81萬元，占69.66%；項(xiàng)目支出15,411.71萬元，占30.34%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)29,194.63萬元。與2020年度基本持平。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.34萬元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金，較2020年度決算數(shù)減少464.04萬元，下降85.94%，主要原因是2020年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元，主要是衛(wèi)星地球站結(jié)轉(zhuǎn)1.7萬，較2020年度年末決算數(shù)減少77.12萬元，下降98.8%，主要原因是當(dāng)年的項(xiàng)目資金都按項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，及時(shí)支付進(jìn)度款，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,192.93萬元，占本年支出合計(jì)的57.48%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少111萬元，下降0.38%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,192.93萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）26,292.08萬元，占90.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1,445.87萬元，占4.96%；衛(wèi)生健康支出（類）543.1萬元，占1.86%；住房保障支出（類）911.9萬元，占3.13%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26,251.22萬元，支出決算為29,192.93萬元，完成年初預(yù)算的111.20%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5,565.93萬元，支出決算為5,691.65萬元，完成年初預(yù)算的102.26%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8,839.52萬元，支出決算為8,748.87萬元，完成年初預(yù)算的98.97%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

3. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8,710.75萬元，支出決算為9,145.12萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中下達(dá)儋州中波臺(tái)、金雞嶺發(fā)射臺(tái)、瓊南中心發(fā)射臺(tái)的中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金。

4. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為260萬元，支出決算為2,706.44萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年下達(dá)省級宣傳文化事業(yè)建設(shè)資金。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為18.44萬元，支出決算為18.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1,005.63萬元，支出決算為1,000.44萬元，完成年初預(yù)算的99.50%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為387萬元，支出決算為377.64萬元，完成年初預(yù)算的97.42%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.23萬元決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當(dāng)年死亡情況追加的經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.9萬元，支出決算為13.12萬元，完成年初預(yù)算的108.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：年中追加了經(jīng)費(fèi)。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為534.24萬元，支出決算為532.29萬元，完成年初預(yù)算的99.63%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.25萬元，支出決算為10.81萬元，完成年初預(yù)算的105.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：三亞微波站年中追加了醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為907.56萬元，支出決算為911.9萬元，完成年初預(yù)算的100.55%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財(cái)政撥款基本支出15,863.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14,593.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)1,270.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我臺(tái)2021年度沒有政府性基金預(yù)算。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我臺(tái)2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為38.39萬元，支出決算為27.56萬元，完成預(yù)算的71.79%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算27.41萬元，占99.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元，占0.51%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出27.41萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛。年末全臺(tái)公務(wù)用車保有量69輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.41萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各發(fā)射臺(tái)站檢查工作落實(shí)情況、檢查各建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)要文件交換、以及各臺(tái)站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少10.84萬元，下降28.34%。主要原因:一是2021年總臺(tái)繼續(xù)貫徹厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制，壓減開支；二是事業(yè)單位公車改革后，本年度減少了公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待11人次。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我臺(tái)2021年度沒有政府性基金預(yù)算。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我臺(tái)2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，海南廣播電視總臺(tái)組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。自評項(xiàng)目19個(gè)，共涉及資金9,932.79萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目投入、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度基本都達(dá)到100%。

（二）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

海南廣播電視總臺(tái)本級評價(jià)項(xiàng)目共6個(gè)，其中設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)（電視）項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)（廣播）項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無?！蹲穼?不忘初心 牢記使命》項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。少兒頻道項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。海南衛(wèi)視覆蓋落地項(xiàng)目自評得分100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。來瓊掛職干部項(xiàng)目自評得分90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為95.37分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為99分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為99分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省海口微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省三亞微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省石山微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省臨高微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省儋州微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省八所微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省昌江微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

以上評價(jià)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》以附件的形式公開，詳見正文附件。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度海南廣播電視總臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度海南廣播電視總臺(tái)政府采購支出總額48.36萬元，其中：政府采購貨物支出48.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.93萬元，占政府采購支出總額的55.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積72,736.84平方米，其中：辦公用房13,144.93平方米，業(yè)務(wù)用房44,088.16平方米，其他（不含構(gòu)筑物）15,503.75平方米。

本部門共有車輛69輛，其中：從車輛種類說明：轎車41輛、越野車14輛、小型載客汽車3輛、大中型載客汽車0輛、其他車型11輛，其他車型主要是特種車和其他客車；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車56輛。

單位價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備71臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

年末在建工程1,310.26萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障部門的項(xiàng)目需要所發(fā)生的支出。

十五、科學(xué)技術(shù)支出：指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。

十六、文化體育與傳媒支出：指用于本級、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于本級、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

十八、衛(wèi)生健康支出：指按照國家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

十九、住房保障支出：指按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。

附件：

海南廣播電視總臺(tái)2021年部門決算匯總公開說明(1)(1).doc

儋州微波站2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.pdf

海口微波站2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.pdf

金雞嶺發(fā)射臺(tái)2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.pdf

儋州中波臺(tái)2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.pdf

衛(wèi)星地球站2021年設(shè)備購置與運(yùn)維（電視）項(xiàng)目支出績效自評.pdf

瓊南發(fā)射臺(tái)2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.pdf

臨高微波站2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.pdf

石山微波站2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.pdf

臺(tái)本級2021年來瓊掛職干部項(xiàng)目支出績效自評.pdf

臺(tái)本級2021年少兒頻道項(xiàng)目支出績效自評.pdf

?？诎l(fā)射臺(tái)2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.PDF

三亞微波站2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.pdf

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八所微波站2021年設(shè)備購置與運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評.pdf

臺(tái)本級2021年設(shè)備購置與運(yùn)維（廣播）項(xiàng)目支出績效自評.pdf

臺(tái)本級2021年追尋節(jié)目項(xiàng)目支出績效自評.pdf