目錄

第一部分    海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)概況

一、 主要職能

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算表

三、 財(cái)政撥款收支總表

四、 一般公共預(yù)算支出表

五、 一般公共預(yù)算基本支出表

六、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 政府性基金預(yù)算支出表

八、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、 部門(mén)收支總表

十、 部門(mén)收入總表

十一、部門(mén)支出總表

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分   海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第一部分 海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)概況

一、主要職能

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)是座落于海南中部素有“翡翠城”之稱的五指山市，隸屬海南廣播電視總臺(tái)，是全額撥款的正處級(jí)事業(yè)單位。其主要職責(zé)：在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，確保廣播電視播出與傳輸，切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以確保導(dǎo)向正確，加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平，加強(qiáng)信號(hào)覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視播出與傳輸?shù)挠行ЫㄔO(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年度單位預(yù)算范圍包括8個(gè)內(nèi)設(shè)科級(jí)機(jī)構(gòu)分別辦公室、中波轉(zhuǎn)播站、電視轉(zhuǎn)播站、五指山微波站、阿陀嶺微波站、田頭嶺微波站、技術(shù)科、保衛(wèi)科。

第二部分  海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分   海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1839.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加206.6萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)建設(shè)資金107.17項(xiàng)目列入2022年年初預(yù)算，且2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加69.97萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加29.46萬(wàn)元原因是今年退休職工增加職業(yè)年金增加，人員轉(zhuǎn)正及專(zhuān)業(yè)技術(shù)聘用及職務(wù)聘用等工資、社保及公積金有所增加，致使預(yù)算比上年度增加。其中，收入總計(jì)1839.77萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入1838.28萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)1838.77萬(wàn)元，包括文化旅游體育與傳媒支出1564.14萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出144.49萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出52.03萬(wàn)元、住房保障支出79.11萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

二、海南瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1838.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加215.69萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)建設(shè)資金項(xiàng)目107.17萬(wàn)元列入2022年年初預(yù)算，且2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加69.97萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加29.46萬(wàn)元原因是今年退休職工增加職業(yè)年金增加，人員轉(zhuǎn)正及專(zhuān)業(yè)技術(shù)聘用及職務(wù)聘用等工資、社保及公積金有所增加，致使預(yù)算比上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出1564.14萬(wàn)元，占85.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出144.49萬(wàn)元，占7.85%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出52.03萬(wàn)元，占2.83%；住房保障（類(lèi)）支出79.11萬(wàn)元，占4.3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1564.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加172.64萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)建設(shè)資金107.17萬(wàn)元項(xiàng)目列入2022年年初預(yù)算且2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加69.97萬(wàn)元等，使預(yù)算比上年度增加。

2.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.09萬(wàn)元，主要是上年年末結(jié)余比較大。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為97.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.36萬(wàn)元，主要是調(diào)增了社保繳費(fèi)基數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為43.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加30.81萬(wàn)元，主要是2022年應(yīng)退休人員較上年相比增加，年金紀(jì)實(shí)增加。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，與上年持平。

8.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為52.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.73萬(wàn)元，主要是調(diào)增了社保繳費(fèi)基數(shù)。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。

10.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為79.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.05萬(wàn)元，主要是人員增加及調(diào)增了公積金繳費(fèi)基數(shù)。

三、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算基本支出為1492.24萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1321.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;

公用經(jīng)費(fèi)170.27萬(wàn)元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.65萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.65萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.65萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車(chē)保有量3輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年收支總預(yù)算1839.77萬(wàn)元。

七、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年收入預(yù)算1839.77萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.49萬(wàn)元，占0.08%；經(jīng)費(fèi)撥款收入1838.28萬(wàn)元，占99.02%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0。比上年預(yù)算數(shù)增加206.6萬(wàn)元，主要是比上年預(yù)算數(shù)增加172.64萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)建設(shè)資金107.17萬(wàn)元項(xiàng)目列入2022年年初預(yù)算與2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加69.97萬(wàn)元，使預(yù)算比上年度增加。

八、關(guān)于海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年支出預(yù)算1839.77萬(wàn)元，其中：基本支出1492.24萬(wàn)元，占81.11%；項(xiàng)目支出347.54萬(wàn)元，占18.89%。比上年預(yù)算數(shù)增加206.6萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)建設(shè)資金107.17萬(wàn)元項(xiàng)目列入2022年年初預(yù)算與2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加69.97萬(wàn)元，使預(yù)算比上年度增加。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無(wú)。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)政府采購(gòu)預(yù)算總額69.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算69.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備3臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算346.04萬(wàn)元、單位自有資金0萬(wàn)元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況：

1.設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)，預(yù)算安排238.87萬(wàn)元，主要用于確保一套模擬中波節(jié)目轉(zhuǎn)播、二套調(diào)頻廣播、一個(gè)地面數(shù)字頻道、七套數(shù)字標(biāo)清電視節(jié)目、一套中波無(wú)線發(fā)射的廣播節(jié)目和三個(gè)微波全年365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸。提高設(shè)備可靠性、安全性確保安全播出。

2.中央廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，預(yù)算安排107.17萬(wàn)元，主要用于確保二套調(diào)頻廣播、一個(gè)地面數(shù)字頻道、七套數(shù)字標(biāo)清電視節(jié)目、一套中波無(wú)線發(fā)射的廣播節(jié)目和一個(gè)微波全年365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸。提高設(shè)備可靠性、安全性確保安全播出。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1.0.xlsx