目錄

第一部分    海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺單位概況

一、 主要職能

二、 機構設置

第二部分   海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年單位預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 政府性基金預算“三公”經費支出表

七、 單位收支總表

八、 單位收入總表

九、 單位支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分   海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年單位預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺概況

一、 主要職能

本單位主要職能為轉播發(fā)射廣播電視節(jié)目，多套微波傳輸任務，確保播出全年正常進行。

二、機構設置

納入金雞嶺發(fā)射臺2022年度單位預算公開范圍的單位共1個，包括4個內設科級機構分別為調頻科、發(fā)射科、辦公科及保衛(wèi)科。

第二部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年單位預算表

（此部分內容即為部門或單位預算公開表）

第三部分   海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年單位預算情況說明

一、關于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年單位年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年財政撥款收支總預算1,152.77萬元，比上年預算數(shù)增加224.02萬元，主要是2022年將中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預算。其中，收入總計1,152.77萬元，包括一般公共預算本年收入1,119.25萬元、上年結轉33.52萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計1152.77萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出989.99萬元、社會保障和就業(yè)支出91.66萬元、衛(wèi)生健康支出28.22萬元、住房保障支出42.90萬元，結轉下年0萬元。

二、關于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年一般公共預算當年撥款1,152.77萬元，比上年預算數(shù)增加224.02萬元，主要是2022年將中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出989.99萬元，占85.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出91.66萬元，占7.95%；衛(wèi)生健康（類）支出28.22萬元，占2.44%；住房保障（類）支出42.90萬元，占3.72%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2022年預算數(shù)為956.47萬元，比上年預算數(shù)增加175.96萬元，主要是中央補助地方公共文化事業(yè)建設資金項目列入2022年年初預算。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2022年預算數(shù)為53.12萬元，比上年預算數(shù)增加1.2萬元，主要是調增了社保繳費基數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2022年預算數(shù)為38.54萬元，比上年預算數(shù)增加37.63萬元，主要是2022年應退休人員較上年相比增加，年金紀實增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為28.22萬元，比上年預算數(shù)增加0.64萬元，主要是調增了社保繳費基數(shù)。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為42.90萬元，比上年預算數(shù)增加0.91萬元，主要是調增了公積金繳費基數(shù)。

三、關于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年一般公共預算基本支出情況說明

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年一般公共預算基本支出為780.87萬元，其中：

人員經費683.86.萬元，主要包括：長聘人員工資福利、基本工資、基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、獎勵金;

公用經費97.01萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年“三公”經費預算情況說明

（一）海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年一般公共預算“三公”經費預算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費2.55萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.55萬元），與上年預算持平。公務車保有量1輛，計劃購置0輛；公務接待費0萬元，與上年預算持平。

（二）海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年政府性基金預算“三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務接待費0萬元，與上年預算持平。

五、關于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

本部門2022年無政府性基金預算。

六、關于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年收支總預算1152.77萬元。

七、關于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年收入預算情況說明

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年收入預算1,152.77萬元，其中：上年結轉33.52萬元，占2.9%；經費撥款收入1,152.77萬元，占53.74%；政府性基金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。比上年預算數(shù)增加224.02萬元，主要是2022年將中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預算。

八、關于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年支出預算情況說明

海南廣播電視總臺2022年支出預算1,152.77萬元，其中：基本支出817.09萬元，占70.88%；項目支出335.68萬元，占29.12%。比上年預算數(shù)增加224.02萬元，主要是2022年將中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

無。

（二）政府采購情況

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022政府采購預算總額69.66萬元，其中：政府采購貨物預算69.66萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺。

（四）績效目標設置情況

2022年海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1,152.77萬元。

其中，重點項目預算績效情況：

1.機房消防工程項目，預算安排59.79萬元，主要用于機房防火，績效目標是保證設備正常順利運行，更新老舊消防系統(tǒng)。

2.新購調頻發(fā)射機項目，預算安排54.66萬元，主要用于播出節(jié)目，績效目標是保證廣播節(jié)目信號正常運行，更新老舊設備。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2022年預算公開表1.0.xlsx