目錄

第一部分    海南省?？谖⒉ㄕ靖艣r

一、 主要職能

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   海南省?？谖⒉ㄕ?022年單位預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分  海南省?？谖⒉ㄕ?022年單位預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  海南省?？谖⒉ㄕ靖艣r

一、主要職能

海口微波站屬于公益一類全額撥款事業(yè)單位。主要職能是為廣播電視節(jié)目提供信號傳輸、監(jiān)測保障；廣播、電視節(jié)目信號傳輸、監(jiān)測；專業(yè)設(shè)備維護。傳輸?shù)木唧w節(jié)目有：中央一套、旅游衛(wèi)視、綜合頻道、公共頻道、影視頻道、青少頻道、新聞頻道、三沙衛(wèi)視共8套電視節(jié)目和中一廣播、新聞廣播、交通廣播、音樂廣播、旅游廣播、民生廣播共6套廣播節(jié)目。

二、機構(gòu)設(shè)置

海南省?？谖⒉ㄕ緸檎萍壒嬉活愂聵I(yè)單位，編制數(shù)為10人，內(nèi)設(shè)站長一名，副站長一名，其余為值機員。無設(shè)置其他內(nèi)部科室。

第二部分  海南省?？谖⒉ㄕ?022年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）

第三部分   海南省?？谖⒉ㄕ?022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省?？谖⒉ㄕ?022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省海口微波站2022年財政撥款收支總預(yù)算284.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少62.43萬元，主要是2022年設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目經(jīng)費減少69.06萬元。其中，收入總計284.01萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入284.01萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計284.01萬元，包括包括文化旅游體育與傳媒支出243.46萬元、社會保障和就業(yè)支出20.2萬元、衛(wèi)生健康支出8.12萬元、住房保障支出12.23萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南省?？谖⒉ㄕ?022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省?？谖⒉ㄕ?022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款284.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少62.43萬元，主要是2022年設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目經(jīng)費減少69.06萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出243.46萬元，占85.73%；社會保障和就業(yè)支出20.2萬元，占7.04%；衛(wèi)生健康支出8.12萬元，占2.82%；住房保障支出12.23萬元，占4.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2022年預(yù)算數(shù)為243.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少67.71萬元，主要是2022年設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目經(jīng)費減少69.06萬元。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為15.28萬元，與上年持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為4.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.92萬元，主要是2022年有員工退休，職業(yè)年金紀(jì)實。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為8.12萬元，與上年持平。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為12.23萬元，與上年持平。

三、關(guān)于海南省海口微波站2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省?？谖⒉ㄕ?022年一般公共預(yù)算基本支出為211.86萬元，其中：

人員經(jīng)費180.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費;

公用經(jīng)費31.63萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南省?？谖⒉ㄕ?022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）海南省?？谖⒉ㄕ?022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.55萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省海口微波站2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省?？谖⒉ㄕ?022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本部門2022年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省?？谖⒉ㄕ?022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省?？谖⒉ㄕ舅惺杖牒椭С鼍{入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業(yè)收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省?？谖⒉ㄕ?022年收支總預(yù)算284.01萬元。

七、關(guān)于海南省?？谖⒉ㄕ?022年收入預(yù)算情況說明

海南省?？谖⒉ㄕ?022年收入預(yù)算284.01萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入284.01萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)減少62.43萬元，主要是2022年設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目經(jīng)費減少69.06萬元。

八、關(guān)于海南省?？谖⒉ㄕ?022年支出預(yù)算情況說明

海南省海口微波站2022年支出預(yù)算284.01萬元，其中：基本支出211.86萬元，占74.3%；項目支出72.15萬元，占25.7%。主要是2022年設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目經(jīng)費減少69.06萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無

（二）政府采購情況

2022年海南省海口微波站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，海南省海口微波站預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年海南省?？谖⒉ㄕ?個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算72.15萬元。

設(shè)備（裝備）購置與運行維護項目，預(yù)算安排72.15萬元，主要用于支付電費、設(shè)備的日常維修維護、購置專用材料等，績效目標(biāo)是確保微波全年365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸。提高設(shè)備可靠性、安全性確保安全播出。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

海南省海口微波站2022年部門預(yù)算公開表1.0.xlsx