目錄

第一部分    ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)概況

一、 主要職能

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算表

三、 財(cái)政撥款收支總表

四、 一般公共預(yù)算支出表

五、 一般公共預(yù)算基本支出表

六、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 政府性基金預(yù)算支出表。

八、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、 部門(mén)收支總表

十、 部門(mén)收入總表

十一、部門(mén)支出總表

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分   海口廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第一部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)概況

一、主要職能

發(fā)射傳輸廣播電視節(jié)目信號(hào)，轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，維護(hù)廣播電視專(zhuān)用設(shè)備，負(fù)責(zé)海口市及周邊地區(qū)的廣播電視信號(hào)無(wú)線覆蓋，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有辦公室、調(diào)頻發(fā)射科、電視發(fā)射科、機(jī)務(wù)科四個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

第二部分?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分   ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算549.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加415.98萬(wàn)元，主要是2022年將省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算，致使預(yù)算比上年度增加。其中，收入總計(jì)549.47萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入462.64萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)48.83萬(wàn)元；支出總計(jì)549.47萬(wàn)元，包括文化旅游體育與傳媒支出438.71萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.47萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出625.92萬(wàn)元、住房保障支出13.27萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年43.93萬(wàn)元。

二、關(guān)于海口廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款549.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加415.98萬(wàn)元，主要是2022年將省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算，使預(yù)算比上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出438.71萬(wàn)元，占86.78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出33.47萬(wàn)元，占6.62%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出13.27萬(wàn)元，占2.63%；住房保障（類(lèi)）支出20.09萬(wàn)元，占3.97%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為438.71萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加85.38萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)建設(shè)資金項(xiàng)目列入2022年年初預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為33.47萬(wàn)元，與上年基本持平。

（1）.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為24.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.48萬(wàn)元，主要是調(diào)增了社保繳費(fèi)基數(shù)。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為13.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.79萬(wàn)元，主要是調(diào)增了社保繳費(fèi)基數(shù)。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為20.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.11萬(wàn)元，主要是人員增加及調(diào)增了公積金繳費(fèi)基數(shù)。

三、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

海口廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算基本支出為344.53萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)287.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;

公用經(jīng)費(fèi)57.13萬(wàn)元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）海口廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.47萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24.47萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24.47萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車(chē)保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置1輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海口廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年收支總預(yù)算549.47萬(wàn)元。

七、關(guān)于海口廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年收入預(yù)算549.47萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)38萬(wàn)元，占6.92%；一般公共預(yù)算撥款收入462.64萬(wàn)元，占84.20%；事業(yè)收入48.83萬(wàn)元，占8.88%。比上年預(yù)算數(shù)增加46.66萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算，使預(yù)算比上年度增加。

八、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明

?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年支出預(yù)算505.53萬(wàn)元，其中：基本支出344.53萬(wàn)元，占68.15%；項(xiàng)目支出161萬(wàn)元，占31.85%。比上年預(yù)算數(shù)增加89.55萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算，致使預(yù)算比上年度增加。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無(wú)。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年海口廣播電視發(fā)射臺(tái)政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)共有車(chē)輛0輛，屬于其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算118.10萬(wàn)元、單位自有資金42.90萬(wàn)元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況：

1.設(shè)備購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，預(yù)算安排83.32萬(wàn)元，主要用于設(shè)備購(gòu)置和日常運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支。

2.中央廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，預(yù)算安排34.78萬(wàn)元，主要用于日常運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支和發(fā)射設(shè)備耗用電費(fèi)開(kāi)支。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2022年度預(yù)算公開(kāi)表1.0.xlsx