目錄

第一部分 海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分 海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺概況

一、主要職能

在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，承擔(dān)了廣播節(jié)目轉(zhuǎn)播，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，加快我臺的發(fā)射覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺隸屬海南廣播電視總臺二級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)行政科、機(jī)務(wù)科及保衛(wèi)科3個科級機(jī)構(gòu)。

第二部分  海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分   海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算707.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少27.87萬元，主要是2022年省級設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算減少，致使預(yù)算比上年度減少。其中，收入總計(jì)707.07萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入707.07萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)707.07萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出624.49萬元、社會保障和就業(yè)支出44.46萬元、衛(wèi)生健康支出15.15萬元、住房保障支出22.97萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款707.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少27.87萬元，主要是2022年省級設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算減少，致使預(yù)算比上年度減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出624.49萬元，占88.32%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.46萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康（類）支出15.15萬元，占2.14%；住房保障（類）支出22.97萬元，占3.25%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為624.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少28.94萬元，主要是2022年省級設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算減少。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為28.52萬元，與上年持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.25萬元，主要是2022年應(yīng)退休人員較上年相比增加，年金紀(jì)實(shí)增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15.15萬元，與上年持平。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為22.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.64萬元，主要是人員公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。

三、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年一般公共預(yù)算基本支出為432.59萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)381.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金;

公用經(jīng)費(fèi)51.56萬元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.55萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計(jì)劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本單位2022年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年收支總預(yù)算707.07萬元。

七、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年收入預(yù)算情況說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年收入預(yù)算707.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入707.07萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)減少27.87萬元，主要是2022年省級設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算減少，致使預(yù)算比上年度減少。

八、關(guān)于海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年支出預(yù)算情況說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年支出預(yù)算707.07萬元，其中：基本支出432.59萬元，占61.18%；項(xiàng)目支出274.49萬元，占38.82%。比上年預(yù)算數(shù)減少27.87萬元，主要是2022年省級設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算減少，致使預(yù)算比上年度減少。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無。

（二）政府采購情況

2022年海南儋州中波轉(zhuǎn)播總臺政府采購預(yù)算總額43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算43萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南儋州中波轉(zhuǎn)播臺共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年海南儋州中波轉(zhuǎn)播臺4個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算274.49萬元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：

1.設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算安排202.25萬元，主要用于新機(jī)房搬遷、設(shè)備購置及設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)?？冃繕?biāo)是提高設(shè)備運(yùn)行率、設(shè)備可靠性、提高供電安全性，確保中央一套廣播、省一套廣播節(jié)目不間斷、優(yōu)質(zhì)、安全播出。

2.新機(jī)房建設(shè)尾款項(xiàng)目，預(yù)算安排33.06萬元，主要用于支付新機(jī)房建設(shè)工程尾款。績效目標(biāo)是確保新機(jī)房投入使用，確保中央一套廣播、省一套廣播節(jié)目不間斷、優(yōu)質(zhì)、安全播出。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年部門預(yù)算公開表1.0.xlsx