目錄

第一部分 海南廣播電視總臺（本級）概況

一、 主要職能

第二部分   海南廣播電視總臺（本級）2022年預(yù)算表

二、 財政撥款收支總表

三、 一般公共預(yù)算支出表

四、 一般公共預(yù)算基本支出表

五、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、 政府性基金預(yù)算支出表。

七、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、 部門（單位）收支總表

九、 部門（單位）收入總表

十一、部門（單位）支出總表

十二、項目支出績效信息表

第三部分   海南廣播電視總臺（本級）2022年預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分  海南廣播電視總臺（本級）概況

一、主要職能

在上級的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，切實承擔(dān)媒體使命，確保導(dǎo)向正確，以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力。貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關(guān)廣播電視工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織好廣播、電視新聞宣傳和節(jié)目創(chuàng)作，按照新聞工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行社會新聞、輿論監(jiān)督。

第二部分  海南廣播電視總臺（本級）2022年預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分  海南廣播電視總臺（本級）2022年預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南廣播電視總臺（本級）2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南廣播電視總臺（本級）2022年財政撥款收支總預(yù)算23,632.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3,907.87萬元，主要是2022年將省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算。其中，收入總計23,632.57萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入23,632.57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計23,632.57萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出21,204.4萬元、社會保障和就業(yè)支出1,161.06萬元、衛(wèi)生健康支出433.11萬元、住房保障支出834萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南廣播電視總臺（本級）2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺（本級）2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款23,632.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3,907.87萬元，主要是2022年將省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出21,204.4萬元，占89.73%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,161.06萬元，占4.91%；衛(wèi)生健康（類）支出433.11萬元，占1.83%；住房保障（類）支出834萬元，占3.53%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為21,204.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12,367.58萬元，主要原因：一是本年將省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金3,978.73萬元列入年初預(yù)算；二是將上年文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）預(yù)算列入該項支出功能分類科目。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為20.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.66萬元，主要是本年按規(guī)定調(diào)增了離休費。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2022年預(yù)算數(shù)為815.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加152.39萬元，主要是本年調(diào)增了社保繳費基數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2022年預(yù)算數(shù)為313萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14萬元，主要是根據(jù)上年職業(yè)年金繳費情況調(diào)整預(yù)算。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2022年預(yù)算數(shù)為12.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.62萬元，主要是優(yōu)撫對象增加。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為433.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加80.96萬元，主要是本年調(diào)增了社保繳費基數(shù)。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為834萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加206.91萬元，主要是根據(jù)上年住房公積金繳費情況調(diào)整預(yù)算。

三、關(guān)于海南廣播電視總臺（本級）2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺（本級）2022年一般公共預(yù)算基本支出為10,731.2萬元，其中：

人員經(jīng)費10,156.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、離休費、生活補(bǔ)助;

公用經(jīng)費574.71萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

四、海南廣播電視總臺（本級）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）海南廣播電視總臺（本級）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量55輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南廣播電視總臺（本級）2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南廣播電視總臺（本級）2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本部門2022年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南廣播電視總臺（本級）2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南廣播電視總臺（本級）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺（本級）2022年收支總預(yù)算49,748.22萬元。

七、關(guān)于海南廣播電視總臺（本級）2022年收入預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺（本級）2022年收入預(yù)算49,748.22萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入23,632.57萬元，占47.5%；政府性基金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入17,000萬元，占34.17%；其他收入9,115.65萬元，占18.32%。比上年預(yù)算數(shù)增加4,075.3萬元，主要是2022年將省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算。

八、關(guān)于海南廣播電視總臺（本級）2022年支出預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺（本級）2022年支出預(yù)算49,748.22萬元，其中：基本支出36,635.1萬元，占73.64%；項目支出13,113.12萬元，占26.36%。比上年預(yù)算數(shù)增加4,075.3萬元，主要是2022年將省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

無。

（二）政府采購情況

2022年海南廣播電視總臺（本級）政府采購預(yù)算總額7,833.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,313.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6,520萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南廣播電視總臺（本級）共有車輛55輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車42輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年海南廣播電視總臺（本級）28個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算23,632.57萬元、單位自有資金26,115.65萬元。

其中，重點項目預(yù)算績效情況：

1.海南衛(wèi)視落地覆蓋費項目，預(yù)算安排6,000.00萬元，主要用于擴(kuò)大和維持信號覆蓋落地范圍，增加電視受眾?？冃繕?biāo)是維持落地區(qū)域，繼續(xù)擴(kuò)大標(biāo)清未落地區(qū)域，擴(kuò)大高清未落地區(qū)域，擴(kuò)大北京地區(qū)的星級酒店覆蓋。

2.海南環(huán)島旅游公路專題紀(jì)錄片項目，預(yù)算安排2,000.00萬元，主要用于講好海南環(huán)島旅游公路及驛站建設(shè)的故事，并制作環(huán)島旅游公路專題紀(jì)錄片?？冃繕?biāo)是講好海南環(huán)島旅游公路及驛站建設(shè)的故事，擴(kuò)大環(huán)島旅游公路及驛站影響力，助力海南國際旅游消費中心和全域旅游示范省品牌建設(shè)。待環(huán)島旅游公路建成之后，推動在中央電視臺1套、2套或是紀(jì)錄片頻道播出，并爭取參加國內(nèi)主要電影節(jié)乃至奧斯卡紀(jì)錄片評獎。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

海南廣播電視總臺本級2022年預(yù)算公開表1.0.xlsx