目錄

第一部分    海南省昌江微波站概況

一、 主要職能

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   海南省昌江微波站2022年單位預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 部門(mén)（單位）收支總表

八、 部門(mén)（單位）收入總表

九、 部門(mén)（單位）支出總表

十、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分  海南省昌江微波站2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分  海南省昌江微波站概況

一、主要職能

海南省昌江微波站是海南廣播電視微波傳輸樞紐站，為廣播電視節(jié)目播出提供信號(hào)傳輸、監(jiān)測(cè)保障及傳輸監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)。主要是負(fù)責(zé)干線微波電路的儋州、尖峰嶺2個(gè)方向節(jié)目信號(hào)傳輸。目前本站主要監(jiān)視、傳輸?shù)墓?jié)目?jī)?nèi)容有：中央一套、海南衛(wèi)視、海南經(jīng)濟(jì)、海南公共、三沙衛(wèi)視。本站監(jiān)聽(tīng)、傳輸?shù)膹V播節(jié)目有：中一廣播、新聞廣播、音樂(lè)廣播。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

海南省昌江微波站為正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，編制數(shù)為8人，內(nèi)設(shè)站長(zhǎng)一名，副站長(zhǎng)一名，其余為值機(jī)員。無(wú)設(shè)置其他內(nèi)部科室。

第二部分  海南省昌江微波站2022年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門(mén)或單位預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分   海南省昌江微波站2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海南省昌江微波站2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海南省昌江微波站2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算181.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.11萬(wàn)元，主要是2022年設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少29.7萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加10.67萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)181.29萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入181.29萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)181.29萬(wàn)元，包括包括文化旅游體育與傳媒支出157.26萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.29萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.47萬(wàn)元、住房保障支出8.28萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

二、關(guān)于海南省昌江微波站2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省昌江微波站2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款181.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.11萬(wàn)元，主要是2022年設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少29.7萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加10.67萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出157.26萬(wàn)元，占86.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.29萬(wàn)元，占5.69%；衛(wèi)生健康支出5.47萬(wàn)元，占3.02%；住房保障支出8.28萬(wàn)元，占4.55%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為157.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少19.57萬(wàn)元，主要是2022年安排的設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了29.7萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加了10.67萬(wàn)元。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為10.29萬(wàn)元，與上年持平。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.47萬(wàn)元，與上年持平。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.28萬(wàn)元，與上年持平。

三、關(guān)于海南省昌江微波站2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

海南省昌江微波站2022年一般公共預(yù)算基本支出為181.29萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)126.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)29.94萬(wàn)元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、海南省昌江微波站2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）海南省昌江微波站2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.55萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.55萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.55萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車(chē)保有量1輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省昌江微波站2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車(chē)保有量1輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省昌江微波站2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省昌江微波站2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，海南省昌江微波站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政資金收入、事業(yè)收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省昌江微波站2022年收支總預(yù)算181.29萬(wàn)元。

七、關(guān)于海南省昌江微波站2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

海南省昌江微波站2022年收入預(yù)算181.29萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入181.29萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)減少18.11萬(wàn)元，主要是2022年設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少29.7萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加10.67萬(wàn)元。

八、關(guān)于海南省昌江微波站2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明

海南省昌江微波站2022年支出預(yù)算181.29萬(wàn)元，其中：基本支出156.53萬(wàn)元，占86.34%；項(xiàng)目支出24.76萬(wàn)元，占13.66%。比上年預(yù)算數(shù)減少18.11萬(wàn)元，主要是2022年設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少29.7萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加10.67萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無(wú)

（二）政府采購(gòu)情況

2022年海南省昌江微波站政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，海南省昌江微波站預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年海南省昌江微波站1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算24.76萬(wàn)元。

設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算安排24.76萬(wàn)元，主要用于支付電費(fèi)、設(shè)備的日常維修維護(hù)、購(gòu)置專用材料等，績(jī)效目標(biāo)是確保微波全年365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸。提高設(shè)備可靠性、安全性確保安全播出。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門(mén)用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南省昌江微波站2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1.0.xlsx