目錄

第一部分    海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構(gòu)成

第二部分   海南廣播電視總臺2022年部門預算表

三、 財政撥款收支總表

四、 一般公共預算支出表

五、 一般公共預算基本支出表

六、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

七、 政府性基金預算支出表。

八、 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

九、 部門收支總表

十、 部門收入總表

十一、部門支出總表

十二、項目支出績效信息表

第三部分   海南廣播電視總臺2022年部門預算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 海南廣播電視總臺概況

一、主要職能

在上級的領(lǐng)導和指導下，把握正確輿論導向，切實承擔媒體使命，以確保導向正確，加強傳播能力建設為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平，加快發(fā)射臺和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設，推進我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入海南廣播電視總臺2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 海南廣播電視總臺本級1（電視）

2. 海南廣播電視總臺本級2（廣播）

3. 海南省?？趶V播電視發(fā)射臺

4. 海南省府城廣播發(fā)射臺

5. 海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺

6. 海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺

7. 海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺

8. 海南省?？谖⒉ㄕ?/p>

9. 海南省三亞微波站

10. 海南省石山微波站

11. 海南省臨高微波站

12. 海南省儋州微波站

13. 海南省八所微波站

14. 海南省昌江微波站

15. 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站

第二部分  海南廣播電視總臺2022年部門預算表

（此部分內(nèi)容即為部門預算公開表）

第三部分   海南廣播電視總臺2022年部門預算情況說明

一、關(guān)于海南廣播電視總臺2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南廣播電視總臺2022年財政撥款收支總預算30,421.52萬元，比上年預算數(shù)增加4,170.3萬元，主要是2022年將省級文化事業(yè)建設費和中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預算，致使預算比上年度增加。其中，收入總計30,421.52萬元，包括一般公共預算本年收入30,366.9萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)54.62萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計30,421.52萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出27,062.94萬元、社會保障和就業(yè)支出1,621.36萬元、衛(wèi)生健康支出625.92萬元、住房保障支出1,111.3萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南廣播電視總臺2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺2022年一般公共預算當年撥款30,421.52萬元，比上年預算數(shù)增加4,170.3萬元，主要是2022年將省級文化事業(yè)建設費和中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預算，使預算比上年度增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出27,062.94萬元，占88.96%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,621.36萬元，占5.33%；衛(wèi)生健康（類）支出625.92萬元，占2.05%；住房保障（類）支出1,111.3萬元，占3.66%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2022年預算數(shù)為5,823.53萬元，比上年預算數(shù)增加257.6萬元，主要是下屬單位微波站和發(fā)射臺的中央補助地方公共文化事業(yè)建設資金項目列入2022年年初預算。

2.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2022年預算數(shù)為21,204.40萬元，比上年預算數(shù)增加12,364.88萬元，主要一是將省級文化事業(yè)建設費項目資金4090.48萬元列入年初預算；二是將原來的文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）預算列入該項支出功能。

3.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2022年預算數(shù)為35.02萬元，比上年預算數(shù)減少8675.73萬元，主要是上年在本支出功能的預算列到了文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算數(shù)為20.10萬元，與上年持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2022年預算數(shù)為1,159.54萬元，比上年預算數(shù)增加153.91萬元，主要是調(diào)增了社保繳費基數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2022年預算數(shù)為424.63萬元，比上年預算數(shù)增加37.63萬元，主要是2022年應退休人員較上年相比增加，年金紀實增加。

7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2022年預算數(shù)為17.09萬元，比上年預算數(shù)增加5.19萬元，主要是優(yōu)撫對象增加。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為616.01萬元，比上年預算數(shù)增加81.77萬元，主要是調(diào)增了社保繳費基數(shù)。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2022年預算數(shù)為9.92萬元，與上年持平。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為1,111.30萬元，比上年預算數(shù)增加203.74萬元，主要是人員增加及調(diào)增了公積金繳費基數(shù)。

三、關(guān)于海南廣播電視總臺2022年一般公共預算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺2022年一般公共預算基本支出為15,867.11萬元，其中：

人員經(jīng)費14,545.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、離休費、生活補助、獎勵金;

公用經(jīng)費1,321.34萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、海南廣播電視總臺2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）海南廣播電視總臺2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.10萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費38.10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費38.10萬元），與上年預算持平。公務車保有量69輛，計劃購置0輛；公務接待費0萬元，與上年預算持平。

（二）海南廣播電視總臺2022年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務接待費0萬元，與上年預算持平。

五、關(guān)于海南廣播電視總臺2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

本部門2022年無政府性基金預算。

六、關(guān)于海南廣播電視總臺2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南廣播電視總臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺2022年收支總預算56,624.00萬元。

七、關(guān)于海南廣播電視總臺2022年收入預算情況說明

海南廣播電視總臺2022年收入預算56,624.00萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)92.62萬元，占0.16%；經(jīng)費撥款收入30,366.90萬元，占53.63%；政府性基金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入17,048.83萬元，占30.11%；其他收入9,115.65萬元，占16.26%。比上年預算數(shù)增加4,424.56萬元，主要是2022年將省級文化事業(yè)建設費和中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預算，使預算比上年度增加。

八、關(guān)于海南廣播電視總臺2022年支出預算情況說明

海南廣播電視總臺2022年支出預算56,580.07萬元，其中：基本支出41,771.01萬元，占73.83%；項目支出14,809.06萬元，占26.17%。比上年預算數(shù)增加4,380.63萬元，主要是2022年將省級文化事業(yè)建設費和中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預算，致使預算比上年度增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無。

（二）政府采購情況

2022年海南廣播電視總臺政府采購預算總額8,063.17萬元，其中：政府采購貨物預算1,543.17萬元，政府采購服務預算6,520萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位共有車輛69輛，其中，領(lǐng)導干部用車2輛，機要通信應急用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車43輛。單位價值100萬元以上設備26臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2022年海南廣播電視總臺22個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算14,554.41萬元、單位自有資金200萬元。

其中，重點項目預算績效情況：

1.海南衛(wèi)視落地覆蓋費項目，預算安排6,000.00萬元，主要用于擴大和維持信號覆蓋落地范圍，增加電視受眾?？冃繕耸蔷S持落地區(qū)域，繼續(xù)擴大標清未落地區(qū)域，擴大高清未落地區(qū)域，擴大北京地區(qū)的星級酒店覆蓋。

2.海南環(huán)島旅游公路專題紀錄片項目，預算安排2,000.00萬元，主要用于講好海南環(huán)島旅游公路及驛站建設的故事，并制作環(huán)島旅游公路專題紀錄片?？冃繕耸侵v好海南環(huán)島旅游公路及驛站建設的故事，擴大環(huán)島旅游公路及驛站影響力，助力海南國際旅游消費中心和全域旅游示范省品牌建設。待環(huán)島旅游公路建成之后，推動在中央電視臺1套、2套或是紀錄片頻道播出，并爭取參加國內(nèi)主要電影節(jié)乃至奧斯卡紀錄片評獎。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

海南廣播電視總臺2022年部門預算公開表.xlsx