海南省府城廣播發(fā)射臺2020年度 部門決算公開文字說明
2021-09-10 17:09:10
編輯：王彬彬 來源：海南廣播電視總臺
海南省府城廣播發(fā)射臺（單位）2020年度
部門決算公開文字說明
目 錄
第二部分 海南省府城廣播發(fā)射臺部門2020年度部門決算公開表 3
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 3
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 3
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 3
第三部分 海南省府城廣播發(fā)射臺部門2020年度部門決算情況說明 4
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
10
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
10
十三、其他重要事項情況說明 11
第一部分 海南省府城廣播發(fā)射臺（單位）部門概況
海南省府城廣播發(fā)射臺是海南廣播電視總臺下屬的事業(yè)單位，為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位。主要肩負(fù)著海南北部地區(qū)中央、海南廣播等頻率發(fā)射覆蓋工作任務(wù)。
內(nèi)設(shè)有辦公室、機(jī)務(wù)科、總工辦等科室。
第二部分 海南省府城廣播發(fā)射臺部門（單位）2020年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
二、收入決算公開表（見正文附件）。
三、支出決算公開表（見正文附件）。
四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
（見正文附件）。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表（見正文附件）。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表（見正文附件）。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表（見正文附件）。
第三部分 府城發(fā)射臺部門2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計608.81萬元，支出總計608.81萬元，與2019年度相比，收入減少58.53萬元，下降8.77%；支出減少58.53萬元，下降8.77%。主要原因是由于疫情原因，2020年較2019年預(yù)算有所下降，支出也相應(yīng)減少。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。結(jié)余分配0萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計608.81萬元，其中：財政撥款收入608.81萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計608.81萬元，其中：基本支出560.64萬元，占92.09%；項目支出48.17萬元，占7.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入、支出總計608.81萬元。與2019年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加（減少）58.83萬元，增長（下降）8.77%。主要原因是疫情影響，收入和支出有所下降。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是預(yù)算緊張，無結(jié)余。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2019年度年末決算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是預(yù)算緊張，無結(jié)余。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出608.81萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少58.53萬元，下降8.77%，主要是由于疫情原因，預(yù)算較2019年有所下降，支出方面也相應(yīng)調(diào)減。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出608.81萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出526.88萬元，占86.54%；社會保障和就業(yè)（類）支出35.18萬元，占5.78%；住房保障（類）支出27.35萬元，占4.49%；衛(wèi)生健康支出18.19萬，占2.99%；其他支出1.21萬，占0.20%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為608.81萬元，支出決算為608.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1. 文化旅游體育與傳媒支出廣播電視廣播支出
年初預(yù)算為526.88萬元，支出決算為526.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為34.24萬元，支出決算為34.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、撫恤其他優(yōu)撫支出
年初預(yù)算為0.94萬元，支出決算為0.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出
年初預(yù)算為18.19萬元，支出決算為18.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、住房保障支出住房改革支出住房公積金
年初預(yù)算為27.35萬元，支出決算為27.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、其他支出
年初預(yù)算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2020年度財政撥款基本支出560.64萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)439.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)121.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元。原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是2020年不發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少5.1萬元，下降100%。主要原因是不發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,其中
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)用。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計0萬元。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計0萬元。
十二、預(yù)算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金48.17萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對“設(shè)備購置與維護(hù)”等1個項目開展了部門評價，涉及資金48.17萬元。從評價情況來看，整體運(yùn)行達(dá)標(biāo)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
設(shè)備購置與運(yùn)行維護(hù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為48.17萬元，執(zhí)行數(shù)為48.17萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)處指標(biāo)；二是效益指標(biāo)；三是滿意度指標(biāo)。
設(shè)備購置與運(yùn)行維護(hù)項目績效自評綜述：經(jīng)過自評，本項目符合要求，達(dá)到預(yù)期效果。
十三、其他重要事項情況說明。
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2020年度海南省府城廣播發(fā)射臺（單位）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積4816.7平方米，其中：辦公用房728平方米，業(yè)務(wù)用房2507.5平方米，其他（不含構(gòu)筑物）1581.2平方米。
本部門共有車輛0輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛，；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。
單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺。
年末在建工程0萬元。
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1：府城發(fā)射臺2020年項目績效評價報告.pdf
附件2：海南省府城廣播發(fā)射臺批復(fù)公開表2020年(公開）.xls
