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海南省府城廣播發(fā)射臺2020年度 部門決算公開文字說明

2021-09-10 17:09:10
編輯:王彬彬 來源:海南廣播電視總臺 點擊量: 0


海南省府城廣播發(fā)射臺(單位)2020年度

部門決算公開文字說明

 

 

第一部分  海南省府城廣播發(fā)射臺部門部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南省府城廣播發(fā)射臺部門2020年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

 

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

第三部分  海南省府城廣播發(fā)射臺部門2020年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

10

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

10

十二、預(yù)算績效情況說明 11

十三、其他重要事項情況說明 11

第四部分  名詞解釋 13

 

 

第一部分  海南省府城廣播發(fā)射臺(單位)部門概況

 

 

海南省府城廣播發(fā)射臺是海南廣播電視總臺下屬的事業(yè)單位,為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位。主要肩負著海南北部地區(qū)中央、海南廣播等頻率發(fā)射覆蓋工作任務(wù)。

內(nèi)設(shè)有辦公室、機務(wù)科、總工辦等科室。

 

第二部分 海南省府城廣播發(fā)射臺部門(單位)2020年度部門決算公開報表

   一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

   二、收入決算公開表(見正文附件)。

   三、支出決算公開表(見正文附件)

   四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

    九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

         公開表(見正文附件)。

    十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

          公開表(見正文附件)。

    十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

          公開表(見正文附件)。

 

第三部分  府城發(fā)射臺部門2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計608.81萬元,支出總計608.81萬元,與2019年度相比,收入減少58.53萬元,下降8.77%;支出減少58.53萬元,下降8.77%。主要原因是由于疫情原因,2020年較2019年預(yù)算有所下降,支出也相應(yīng)減少。使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。結(jié)余分配0萬元,較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

 

二、收入決算情況說明

   本年收入合計608.81萬元,其中:財政撥款收入608.81萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計608.81萬元,其中:基本支出560.64萬元,占92.09%;項目支出48.17萬元,占7.91%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計608.81萬元。與2019年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加(減少)58.83萬元,增長(下降)8.77%。主要原因是疫情影響,收入和支出有所下降。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是預(yù)算緊張,無結(jié)余。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,較2019年度年末決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是預(yù)算緊張,無結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出608.81萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少58.53萬元,下降8.77%,主要是由于疫情原因,預(yù)算較2019年有所下降,支出方面也相應(yīng)調(diào)減。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出608.81萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出526.88萬元,占86.54%;社會保障和就業(yè)(類)支出35.18萬元,占5.78%;住房保障(類)支出27.35萬元,占4.49%;衛(wèi)生健康支出18.19萬,占2.99%;其他支出1.21萬,占0.20%。


(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為608.81萬元,支出決算為608.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

1. 文化旅游體育與傳媒支出廣播電視廣播支出

年初預(yù)算為526.88萬元,支出決算為526.88萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

年初預(yù)算為34.24萬元,支出決算為34.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3、撫恤其他優(yōu)撫支出

年初預(yù)算為0.94萬元,支出決算為0.94萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出

年初預(yù)算為18.19萬元,支出決算為18.19萬元,完成年初預(yù)算的100%。

 

    5、住房保障支出住房改革支出住房公積金

年初預(yù)算為27.35萬元,支出決算為27.35萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    6、其他支出

年初預(yù)算為1.21萬元,支出決算為1.21萬元,完成年初預(yù)算的100%。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財政撥款基本支出560.64萬元,其中:人員經(jīng)費439.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費121.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加(減少)0萬元。原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的100%。

 

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.1萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費支出決算比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是2020年不發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)。

    2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少5.1萬元,下降100%。主要原因是不發(fā)生公務(wù)用車運行費。

3.公務(wù)接待費支出0萬元,其中

國內(nèi)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次。

國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是本年度無公務(wù)接待費用。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。

 

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。

 

十二、預(yù)算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門(單位)組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個,共涉及資金48.17萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“設(shè)備購置與維護”等1個項目開展了部門評價,涉及資金48.17萬元。從評價情況來看,整體運行達標。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

設(shè)備購置與運行維護項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為48.17萬元,執(zhí)行數(shù)為48.17萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況:一是產(chǎn)處指標;二是效益指標;三是滿意度指標。

設(shè)備購置與運行維護項目績效自評綜述:經(jīng)過自評,本項目符合要求,達到預(yù)期效果。

 

十三、其他重要事項情況說明。

(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

我單位屬于事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(二)政府采購支出情況。

2020年度海南省府城廣播發(fā)射臺(單位)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,本部門占用房屋面積4816.7平方米,其中:辦公用房728平方米,業(yè)務(wù)用房2507.5平方米,其他(不含構(gòu)筑物)1581.2平方米。

本部門共有車輛0輛,其中:從車輛種類說明:轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛,;從車輛使用情況說明:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。

單位價值50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺,單價100萬元(含)以上專用設(shè)備1臺。

年末在建工程0萬元。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件1:府城發(fā)射臺2020年項目績效評價報告.pdf

附件2:海南省府城廣播發(fā)射臺批復(fù)公開表2020年(公開).xls


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