海南省海口廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度

部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明

目  錄

第一部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)概況 3

一、部門(mén)職責(zé) 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

第二部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2020年度決算公開(kāi)表 3

一、收入支出決算公開(kāi)表 3

二、收入決算公開(kāi)表 3

三、支出決算公開(kāi)表 3

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 3

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 3

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表 3

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 3

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 3

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 3

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 3

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 3

第三部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2020年度決算情況說(shuō)明 4

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 4

二、收入決算情況說(shuō)明 5

三、支出決算情況說(shuō)明 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 7

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 8

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 8

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

10

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

10

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 11

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 11

第四部分  名詞解釋 11

第一部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)概況

一、部門(mén)（單位）職責(zé)

發(fā)射傳輸廣播電視節(jié)目信號(hào)，轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，維護(hù)廣播電視專(zhuān)用設(shè)備，負(fù)責(zé)海口市及周邊地區(qū)的無(wú)線覆蓋，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)設(shè)有辦公室、調(diào)頻發(fā)射科、電視發(fā)射科、機(jī)務(wù)科四個(gè)科室。

第二部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2020年度決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

（見(jiàn)正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

（見(jiàn)正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

（見(jiàn)正文附件）。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

（見(jiàn)正文附件）。

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

第三部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1357.26萬(wàn)元，與2019年度相比，收入、支出總計(jì)增加320.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.87%。主要原因：一是增加一個(gè)高壓配電房改造工程；二是增加新進(jìn)在編人員5個(gè)。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.23萬(wàn)元，主要是省總臺(tái)頻道和中央臺(tái)頻道轉(zhuǎn)來(lái)維護(hù)費(fèi)，較2019年度決算數(shù)增加33.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)604%%，主要原因是維護(hù)費(fèi)增加。結(jié)余分配0.03萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.54萬(wàn)元，主要是省總臺(tái)頻道和中央臺(tái)頻道轉(zhuǎn)來(lái)維護(hù)費(fèi)，較2019年度決算數(shù)增加5.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，主要原因是維護(hù)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)681.30萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入646.82萬(wàn)元，占94.94%；其他收入34.48萬(wàn)元，占5.06%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)675.96萬(wàn)元，其中：基本支出320.17萬(wàn)元，占47.36%；項(xiàng)目支出355.79萬(wàn)元，占52.63%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1263.64萬(wàn)元。與2019年度934.87萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)增加328.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.16%。主要原因：一是增加一個(gè)高壓配電房改造工程；二是增加新進(jìn)在編人員5個(gè)。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.23萬(wàn)元，主要是省總臺(tái)頻道和中央臺(tái)頻道轉(zhuǎn)來(lái)維護(hù)費(fèi)，較2019年度決算數(shù)增加33.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)604%%，主要原因是維護(hù)費(fèi)增加。結(jié)余分配0.03萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.54萬(wàn)元，主要是省總臺(tái)頻道和中央臺(tái)頻道轉(zhuǎn)來(lái)維護(hù)費(fèi)，較2019年度決算數(shù)增加5.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，主要原因是維護(hù)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與2019年度決算數(shù)一樣。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與2019年度決算數(shù)一樣。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.94%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加179.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.7%，主要原因是：一是增加一個(gè)高壓配電房改造工程；二是增加新進(jìn)在編人員5個(gè)。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.23萬(wàn)元，主要是省總臺(tái)頻道和中央臺(tái)頻道轉(zhuǎn)來(lái)維護(hù)費(fèi)，較2019年度決算數(shù)增加33.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)604%%，主要原因是維護(hù)費(fèi)增加。結(jié)余分配0.03萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.54萬(wàn)元，主要是省總臺(tái)頻道和中央臺(tái)頻道轉(zhuǎn)來(lái)維護(hù)費(fèi)，較2019年度決算數(shù)增加5.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，主要原因是維護(hù)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）支出581.97萬(wàn)元，占89.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出30.43萬(wàn)元，占4.7%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出13.59萬(wàn)元，占2.1%；住房保障（類(lèi)）支出20.83萬(wàn)元，占3.22%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為438.71萬(wàn)元，支出決算為646.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.43%。其中：

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）年初預(yù)算為250.63萬(wàn)元，支出決算為411.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有一個(gè)項(xiàng)目的160萬(wàn)中央資金沒(méi)有納入年初預(yù)算而納入了決算；電視（項(xiàng)）年初預(yù)算為130.00萬(wàn)元，支出決算為124.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)會(huì)議公車(chē)預(yù)算幾乎沒(méi)有開(kāi)支；其他廣播電視支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項(xiàng)目。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為22.42萬(wàn)元，支出決算為25.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新入職人員增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.01萬(wàn)元，支出決算為4.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保局測(cè)算偏大；衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為11.91萬(wàn)元，支出決算為13.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新入職人員增加了醫(yī)療保險(xiǎn)；

3.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為18.75萬(wàn)元，支出決算為20.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新入職人員增加了住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2020年度財(cái)政撥款基本支出320.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)276.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)43.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度一樣。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度一樣

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.55萬(wàn)元，支出決算為0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.19%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.26萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.26萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛年，末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.26萬(wàn)元，主要用于維修費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少2.29萬(wàn)元，下降89.80%。主要原因是公務(wù)用車(chē)不能正常使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金90萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位今年在省本級(jí)部門(mén)決算中反映設(shè)備購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

設(shè)備購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因沒(méi)有。。

設(shè)備購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合打分；結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效的產(chǎn)出指標(biāo)和成效指標(biāo)，經(jīng)評(píng)價(jià)，2020年設(shè)備購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合得 95 分，績(jī)效級(jí)別自評(píng)為優(yōu)，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年度海口廣播電視發(fā)射臺(tái)政府采購(gòu)支出總額0.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.36萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：從車(chē)輛種類(lèi)說(shuō)明：越野車(chē)1輛；從車(chē)輛使用情況說(shuō)明：其他用車(chē)1輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備2（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備2（套）。

年末在建工程0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)2020年財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告.PDF.pdf

附件2：海南省海口廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度決算公開(kāi)表.xls