海南省海口廣播電視發(fā)射臺2020年度部門決算公開文字說明
2021-09-10 17:09:10
編輯:黃驛裕 來源:海南廣播電視總臺
海南省??趶V播電視發(fā)射臺2020年度
部門決算公開文字說明
目 錄
第一部分 海口廣播電視發(fā)射臺概況 3
一、部門職責(zé) 3
二、機構(gòu)設(shè)置 3
第二部分 ??趶V播電視發(fā)射臺2020年度決算公開表 3
一、收入支出決算公開表 3
二、收入決算公開表 3
三、支出決算公開表 3
四、財政撥款收入支出決算公開表 3
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 3
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3
第三部分 海口廣播電視發(fā)射臺2020年度決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
8
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
10
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
10
十二、預(yù)算績效情況說明 11
十三、其他重要事項情況說明 11
第四部分 名詞解釋 11
第一部分 ??趶V播電視發(fā)射臺概況
一、部門(單位)職責(zé)
發(fā)射傳輸廣播電視節(jié)目信號,轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目,維護(hù)廣播電視專用設(shè)備,負(fù)責(zé)??谑屑爸苓叺貐^(qū)的無線覆蓋,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)設(shè)有辦公室、調(diào)頻發(fā)射科、電視發(fā)射科、機務(wù)科四個科室。
第二部分 ??趶V播電視發(fā)射臺2020年度決算公開報表
一、收入支出決算公開表(見正文附件)。
二、收入決算公開表(見正文附件)。
三、支出決算公開表(見正文附件)。
四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
(見正文附件)。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表(見正文附件)。
第三部分 ??趶V播電視發(fā)射臺2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1357.26萬元,與2019年度相比,收入、支出總計增加320.14萬元,增長30.87%。主要原因:一是增加一個高壓配電房改造工程;二是增加新進(jìn)在編人員5個。使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.23萬元,主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費,較2019年度決算數(shù)增加33.66萬元,增長604%%,主要原因是維護(hù)費增加。結(jié)余分配0.03萬元,較2019年度決算數(shù)增加0.03萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.54萬元,主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費,較2019年度決算數(shù)增加5.31萬元,增長13.5%,主要原因是維護(hù)費增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計681.30萬元,其中:財政撥款收入646.82萬元,占94.94%;其他收入34.48萬元,占5.06%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計675.96萬元,其中:基本支出320.17萬元,占47.36%;項目支出355.79萬元,占52.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入、支出總計1263.64萬元。與2019年度934.87萬元相比,財政撥款收入、支出總計增加328.77萬元,增長35.16%。主要原因:一是增加一個高壓配電房改造工程;二是增加新進(jìn)在編人員5個。使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.23萬元,主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費,較2019年度決算數(shù)增加33.66萬元,增長604%%,主要原因是維護(hù)費增加。結(jié)余分配0.03萬元,較2019年度決算數(shù)增加0.03萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.54萬元,主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費,較2019年度決算數(shù)增加5.31萬元,增長13.5%,主要原因是維護(hù)費增加。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與2019年度決算數(shù)一樣。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與2019年度決算數(shù)一樣。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出646.82萬元,占本年支出合計的94.94%。與2019年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加179.39萬元,增長38.7%,主要原因是:一是增加一個高壓配電房改造工程;二是增加新進(jìn)在編人員5個。使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.23萬元,主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費,較2019年度決算數(shù)增加33.66萬元,增長604%%,主要原因是維護(hù)費增加。結(jié)余分配0.03萬元,較2019年度決算數(shù)增加0.03萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.54萬元,主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費,較2019年度決算數(shù)增加5.31萬元,增長13.5%,主要原因是維護(hù)費增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出646.82萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出(類)支出581.97萬元,占89.97%;社會保障和就業(yè)(類)支出30.43萬元,占4.7%;衛(wèi)生健康(類)支出13.59萬元,占2.1%;住房保障(類)支出20.83萬元,占3.22%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為438.71萬元,支出決算為646.82萬元,完成年初預(yù)算的147.43%。其中:
1. 文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項)年初預(yù)算為250.63萬元,支出決算為411.27萬元,完成年初預(yù)算的164.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有一個項目的160萬中央資金沒有納入年初預(yù)算而納入了決算;電視(項)年初預(yù)算為130.00萬元,支出決算為124.75萬元,完成年初預(yù)算的95.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)會議公車預(yù)算幾乎沒有開支;其他廣播電視支出(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為45.95萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項目。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為22.42萬元,支出決算為25.58萬元,完成年初預(yù)算的114.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新入職人員增加了養(yǎng)老保險;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為5.01萬元,支出決算為4.85萬元,完成年初預(yù)算的96.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保局測算偏大;衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為11.91萬元,支出決算為13.59萬元,完成年初預(yù)算的114.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新入職人員增加了醫(yī)療保險;
3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為18.75萬元,支出決算為20.83萬元,完成年初預(yù)算的111.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新入職人員增加了住房公積金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2020年度財政撥款基本支出320.17萬元,其中:人員經(jīng)費276.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費43.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年度一樣。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年度一樣
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.55萬元,支出決算為0.26萬元,完成預(yù)算的10.19%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.26萬元,占100%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。開支內(nèi)容包括:
因公出國(境)費支出決算比預(yù)算數(shù)增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%。主要原因是我單位無因公出國(境)費預(yù)算安排。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出0.26萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛年,末公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.26萬元,主要用于維修費。
公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少2.29萬元,下降89.80%。主要原因是公務(wù)用車不能正常使用。
3.公務(wù)接待費支出0.00萬元,其中:
國內(nèi)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次。國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。
國(境)外接待費支出0.00萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。
十二、預(yù)算績效情況說明。
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門(單位)組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個,共涉及資金90萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位今年在省本級部門決算中反映設(shè)備購置與運行維護(hù)項目績效自評結(jié)果。
設(shè)備購置與運行維護(hù)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為90萬元,執(zhí)行數(shù)為90萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因沒有。。
設(shè)備購置與運行維護(hù)項目績效自評綜述:從項目決策、項目管理、項目績效三方面對項目進(jìn)行綜合評價,對各項指標(biāo)進(jìn)行綜合打分;結(jié)合項目績效的產(chǎn)出指標(biāo)和成效指標(biāo),經(jīng)評價,2020年設(shè)備購置與運行維護(hù)經(jīng)費項目綜合得 95 分,績效級別自評為優(yōu),達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項目績效目標(biāo)。
十三、其他重要事項情況說明。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年度海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況。
2020年度??趶V播電視發(fā)射臺政府采購支出總額0.36萬元,其中:政府采購貨物支出0.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.36萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.36萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:從車輛種類說明:越野車1輛;從車輛使用情況說明:其他用車1輛。
單位價值50萬元(含)以上通用設(shè)備2(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備2(套)。
年末在建工程0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。