海南省?？趶V播電視發(fā)射臺2020年度

部門決算公開文字說明

目  錄

第一部分 海口廣播電視發(fā)射臺概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機構(gòu)設(shè)置 3

第二部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺2020年度決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

第三部分 海口廣播電視發(fā)射臺2020年度決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

10

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

10

十二、預(yù)算績效情況說明 11

十三、其他重要事項情況說明 11

第四部分  名詞解釋 11

第一部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺概況

一、部門（單位）職責(zé)

發(fā)射傳輸廣播電視節(jié)目信號，轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，維護(hù)廣播電視專用設(shè)備，負(fù)責(zé)?？谑屑爸苓叺貐^(qū)的無線覆蓋，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)設(shè)有辦公室、調(diào)頻發(fā)射科、電視發(fā)射科、機務(wù)科四個科室。

第二部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺2020年度決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

    九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1357.26萬元，與2019年度相比，收入、支出總計增加320.14萬元，增長30.87%。主要原因：一是增加一個高壓配電房改造工程；二是增加新進(jìn)在編人員5個。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.23萬元，主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費，較2019年度決算數(shù)增加33.66萬元，增長604%%，主要原因是維護(hù)費增加。結(jié)余分配0.03萬元，較2019年度決算數(shù)增加0.03萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.54萬元，主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費，較2019年度決算數(shù)增加5.31萬元，增長13.5%，主要原因是維護(hù)費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計681.30萬元，其中：財政撥款收入646.82萬元，占94.94%；其他收入34.48萬元，占5.06%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計675.96萬元，其中：基本支出320.17萬元，占47.36%；項目支出355.79萬元，占52.63%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計1263.64萬元。與2019年度934.87萬元相比，財政撥款收入、支出總計增加328.77萬元，增長35.16%。主要原因：一是增加一個高壓配電房改造工程；二是增加新進(jìn)在編人員5個。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.23萬元，主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費，較2019年度決算數(shù)增加33.66萬元，增長604%%，主要原因是維護(hù)費增加。結(jié)余分配0.03萬元，較2019年度決算數(shù)增加0.03萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.54萬元，主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費，較2019年度決算數(shù)增加5.31萬元，增長13.5%，主要原因是維護(hù)費增加。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與2019年度決算數(shù)一樣。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與2019年度決算數(shù)一樣。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出646.82萬元，占本年支出合計的94.94%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加179.39萬元，增長38.7%，主要原因是：一是增加一個高壓配電房改造工程；二是增加新進(jìn)在編人員5個。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.23萬元，主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費，較2019年度決算數(shù)增加33.66萬元，增長604%%，主要原因是維護(hù)費增加。結(jié)余分配0.03萬元，較2019年度決算數(shù)增加0.03萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.54萬元，主要是省總臺頻道和中央臺頻道轉(zhuǎn)來維護(hù)費，較2019年度決算數(shù)增加5.31萬元，增長13.5%，主要原因是維護(hù)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出646.82萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出581.97萬元，占89.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出30.43萬元，占4.7%；衛(wèi)生健康（類）支出13.59萬元，占2.1%；住房保障（類）支出20.83萬元，占3.22%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為438.71萬元，支出決算為646.82萬元，完成年初預(yù)算的147.43%。其中：

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）年初預(yù)算為250.63萬元，支出決算為411.27萬元，完成年初預(yù)算的164.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有一個項目的160萬中央資金沒有納入年初預(yù)算而納入了決算；電視（項）年初預(yù)算為130.00萬元，支出決算為124.75萬元，完成年初預(yù)算的95.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)會議公車預(yù)算幾乎沒有開支；其他廣播電視支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項目。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為22.42萬元，支出決算為25.58萬元，完成年初預(yù)算的114.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新入職人員增加了養(yǎng)老保險；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為5.01萬元，支出決算為4.85萬元，完成年初預(yù)算的96.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保局測算偏大；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為11.91萬元，支出決算為13.59萬元，完成年初預(yù)算的114.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新入職人員增加了醫(yī)療保險；

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為18.75萬元，支出決算為20.83萬元，完成年初預(yù)算的111.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新入職人員增加了住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財政撥款基本支出320.17萬元，其中：人員經(jīng)費276.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費43.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度一樣。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度一樣

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.55萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的10.19%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.26萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：

因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。主要原因是我單位無因公出國（境）費預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0.26萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛年，末公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.26萬元，主要用于維修費。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少2.29萬元，下降89.80%。主要原因是公務(wù)用車不能正常使用。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少)0.00萬元，增長（下降）0%。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金90萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位今年在省本級部門決算中反映設(shè)備購置與運行維護(hù)項目績效自評結(jié)果。

設(shè)備購置與運行維護(hù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因沒有。。

設(shè)備購置與運行維護(hù)項目績效自評綜述：從項目決策、項目管理、項目績效三方面對項目進(jìn)行綜合評價，對各項指標(biāo)進(jìn)行綜合打分；結(jié)合項目績效的產(chǎn)出指標(biāo)和成效指標(biāo)，經(jīng)評價，2020年設(shè)備購置與運行維護(hù)經(jīng)費項目綜合得 95 分，績效級別自評為優(yōu)，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項目績效目標(biāo)。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年度海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2020年度?？趶V播電視發(fā)射臺政府采購支出總額0.36萬元，其中：政府采購貨物支出0.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.36萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：越野車1輛；從車輛使用情況說明：其他用車1輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備2（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件1：海南省?？趶V播電視發(fā)射臺2020年財政項目績效管理自評報告.PDF.pdf

附件2：海南省?？趶V播電視發(fā)射臺2020年度決算公開表.xls