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海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))2020年度部門決算

2021-09-10 21:09:10
編輯:李依凡 來源:海南廣播電視總臺(tái) 點(diǎn)擊量: 0

海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))2020年度部門決算

目  錄

第一部分  海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))部門概況 

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分  海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))2020年度部門決算公開表 

一、收入支出決算公開表 

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

第三部分  海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、預(yù)算績效情況說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))部門概況

一、 部門(單位)職責(zé)

海南廣播電視總臺(tái)是海南省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位,在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo);切實(shí)承擔(dān)媒體使命,以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心,進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺(tái)理念,全面深化改革,實(shí)現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。主要工作任務(wù)和職責(zé)范圍如下:

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關(guān)廣播電視工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章。

(2)依據(jù)省委、省政府的中心工作,組織好廣播、電視新聞宣傳和節(jié)目創(chuàng)作。

(3)按照新聞工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行社會(huì)新聞、輿論監(jiān)督。

(4)干部管理按照省委關(guān)于干部管理權(quán)限的有關(guān)規(guī)定辦理。

(5)承辦省委、省政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))2020年度部門決算編制范圍的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)有:海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)(含廣播本級(jí)和電視本級(jí))、海南衛(wèi)視(綜合頻道)、經(jīng)濟(jì)生活頻道、新聞?lì)l道、公共頻道、文旅頻道、少兒頻道、新聞廣播、旅游廣播、交通廣播、音樂廣播、民生廣播。

第二部分  海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))2020年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

二、收入決算公開表(見正文附件)。

三、支出決算公開表(見正文附件)。

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表(見正文附件)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表(見正文附件)。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表(見正文附件)。

第三部分  海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    

2020年度收、支總計(jì)51,150.57萬元,與2019年度相比,收入、支出總計(jì)各增加631.17萬元,增長1.25%。主要原因是非同級(jí)財(cái)政撥款收入增加。使用非財(cái)政撥款結(jié)余7,566.56萬元,較2019年度決算數(shù)增加4,201.03萬元,主要原因是用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,064.16萬元,主要是結(jié)轉(zhuǎn)的省級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金,較2019年度決算數(shù)減少4,232.06萬元,下降79.91%,主要原因是2019年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余含2018年尚未支付的旅游衛(wèi)視第二筆股權(quán)回購款5,000.00萬元。結(jié)余分配0萬元,較2019年度決算數(shù)減少2,616.74萬元,下降100%,主要原因是2019年事業(yè)收支結(jié)余較多,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,356.12萬元,主要是是海南旅游形象宣傳推廣結(jié)轉(zhuǎn)3,497.60萬元,《自貿(mào)港新政解讀》推介結(jié)轉(zhuǎn)400.00萬元及《張?jiān)埔荨芳o(jì)錄片等項(xiàng)目未完成,項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用,較2019年度決算數(shù)增加3,291.96萬元,增長309.35%,主要原因是根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,未支付的海南旅游形象宣傳推廣3,497.60萬元及《自貿(mào)港新政解讀》推介400.00萬元等。

二、收入決算情況說明    

本年收入合計(jì)42,519.85萬元,其中:財(cái)政撥款收入21,693.88萬元,占51.02%;上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元,占0%;事業(yè)收入12,372.97萬元,占29.10%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入8,453.00萬元,占19.88%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)46,794.45萬元,其中:基本支出31,441.04萬元,占67.19%;項(xiàng)目支出15,351.40萬元,占32.81%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出2.01萬元,占0.004%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)22,187.27萬元。與2019年度相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少7,825.83萬元,下降26.07%。主要原因:一是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2019年減少,二是2020年省級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金較上年減少。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余493.39萬元,主要是省級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金,較2019年度決算數(shù)減少4,759.05萬元,下降90.61%,主要原因是2019年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余含旅游衛(wèi)視第二筆回購款5,000.00萬元。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.12萬元,主要是結(jié)轉(zhuǎn)中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金,較2019年度年末決算數(shù)減少416.27萬元,下降84.37%,主要原因是2020年財(cái)政項(xiàng)目都嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,及時(shí)支付進(jìn)度款,當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,110.15萬元,占本年支出合計(jì)的47.25%。與2019年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7,409.56萬元,下降25.10%,主要原因:一是少了2019年初結(jié)轉(zhuǎn)的旅游衛(wèi)視第二筆回購款5,000.00萬元,二是省級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金較上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,110.15萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出20,155.06萬元,占91.16%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,218.55萬元,占5.51%;衛(wèi)生健康(類)支出399.45萬元,占1.81%;住房保障(類)支出337.09萬元,占1.52%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為19,878.60萬元,支出決算為22,110.15萬元,完成年初預(yù)算的111.23%。其中:

1. 文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播(項(xiàng))。

年初預(yù)算為5,044.30萬元,支出決算為4,515.20萬元,完成年初預(yù)算的89.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年非稅收入上繳及支出較預(yù)算數(shù)減少500.00萬元。

2.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項(xiàng))。

年初預(yù)算為12,921.33萬元,支出決算為13,029.90萬元,完成年初預(yù)算的100.84%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

3.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒(款)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為366.68萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2020年年中下達(dá)省級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

4.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2,243.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2020年年中下達(dá)省級(jí)文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為38.44萬元,支出決算為38.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為751.90萬元,支出決算為751.90萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為377.00萬元,支出決算為377.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為42.13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)當(dāng)年死亡情況追加的經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為9.08萬元,支出決算為9.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為399.45萬元,支出決算為399.45萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為337.09萬元,支出決算為337.09萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財(cái)政撥款基本支出10,773.65萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)10,097.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)676.45萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度一致。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度一致。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量41輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次。

國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金8,647萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“設(shè)備(裝備)購置與運(yùn)行維護(hù)”等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金8,647萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目投入、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀;項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好,項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到100%。

開展整體支出績效評(píng)價(jià),涉及資金22,110.15萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,總體支出績效總得分93.4分,在項(xiàng)目投入、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀,項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我單位今年在省本級(jí)部門決算中反映設(shè)備(裝備)購置與運(yùn)行維護(hù)(電視)等5個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

設(shè)備(裝備)購置與運(yùn)行維護(hù)(電視)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為91分。全年預(yù)算數(shù)為871.89萬元,執(zhí)行數(shù)為871.89萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

設(shè)備(裝備)購置與運(yùn)行維護(hù)(廣播)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為470.72萬元,執(zhí)行數(shù)為470.72萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

《追尋.不忘初心 牢記使命》項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為900萬元,執(zhí)行數(shù)為900萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

少兒頻道項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

海南衛(wèi)視覆蓋落地項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)為6000.00萬元,執(zhí)行數(shù)為6000.00萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購支出情況。

2020年度海南廣播電視總臺(tái)(本級(jí))政府采購支出總額31.90萬元,其中:政府采購貨物支出31.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,本部門占用房屋面積9,483.04平方米,其中:辦公用房1,241.4平方米,業(yè)務(wù)用房8,241.64平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。

本部門共有車輛44輛,其中:從車輛種類說明:轎車26輛、越野車13輛、小型載客汽車3輛、大中型載客汽車0輛、其他車型2輛,其他車型主要是特種專業(yè)技術(shù)用車;從車輛使用情況說明:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車22輛。

單位價(jià)值50萬元(含)以上通用設(shè)備59臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

年末在建工程21,921.82萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出:為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),保障部門的項(xiàng)目需要所發(fā)生的支出。

十五、科學(xué)技術(shù)支出:指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。

十六、文化體育與傳媒支出:指用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出:指用于單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

十八、衛(wèi)生健康支出:指按照國家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

十九、住房保障支出:指按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。

海南省廣播電視總臺(tái)(本級(jí))2020年決算公開表格.xls

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