海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2020年度 部門決算公開文字說明
2021-09-10 17:09:10
編輯：李依凡 來源：海南廣播電視總臺(tái)
海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2020年度部門決算公開文字說明
目 錄
第一部分 海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)單位概況 3
一、部門職責(zé) 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3
第二部分 海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2020年度單位決算公開表 3
一、收入支出決算公開表 3
二、收入決算公開表 3
三、支出決算公開表 3
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 4
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 4
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 4
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4
第三部分 海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2020年度單位決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 9
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 10
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
10
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
12
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
12
十二、預(yù)算績(jī)效情況說明 13
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 15
第四部分 名詞解釋 17
第一部分 海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)單位概況
一、單位職責(zé)
海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)是座落于海南中部素有“翡翠城”之稱的五指山市，隸屬海南廣播電視總臺(tái)，是全額撥款的正處級(jí)事業(yè)單位。其主要職責(zé)：確保廣播電視播出與傳輸。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2021年度單位決算編制范圍包括8個(gè)內(nèi)設(shè)科級(jí)機(jī)構(gòu)分別辦公室、中波轉(zhuǎn)播站、電視轉(zhuǎn)播站、五指山微波站、阿陀嶺微波站、田頭嶺微波站、技術(shù)科、保衛(wèi)科。
第二部分 海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2020年度單位決算公開報(bào)表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
二、收入決算公開表（見正文附件）。
三、支出決算公開表（見正文附件）。
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
（見正文附件）。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表（見正文附件）。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表（見正文附件）。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表（見正文附件）。
第三部分 海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1,868.78萬元，與2019年度相比，收入、支出總計(jì)各增加10.41萬元，增長(zhǎng)0.56%。主要原因是2020年3月16日新招入在編職工13人。使用非財(cái)政撥款結(jié)余11.50萬元，較2019年度決算數(shù)增加11.5萬元，主要原因是2020年我單位使用以前年度事業(yè)基金支付臺(tái)區(qū)道路增寬。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,857.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,857.28萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00 萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,868.78萬元，其中：基本支出1,421.05萬元，占76.04%；項(xiàng)目支出447.73萬元，占23.96%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1,857.28萬元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少1.09萬元，下降0.06%。主要原因是我單位把以前年度多轉(zhuǎn)入基本戶社保458,024.46元用于支付本年度社保，2020年度我單位從基本戶往來電費(fèi)里付電費(fèi)439,985.34元。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,857.28萬元，占本年支出合計(jì)的99.38%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1.09萬元，下降0.06%，主要原因是我單位把以前年度多轉(zhuǎn)入基本戶社保458,024.46元用于支付本年度社保，2020年度我單位從基本戶往來電費(fèi)里付電費(fèi)439,985.34元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,857.28萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出1639.71萬元，占88.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出84.97萬元，占4.57%；衛(wèi)生健康（類）支出48.04萬元，占2.59%；住房保障（類）支出84.56萬元，占4.55%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1560.92萬元，支出決算為1,857.28萬元，完成年初預(yù)算的118.99%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1026.27萬元，支出決算為1358.13萬元，完成年初預(yù)算的132.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加新入職13位人員工資等基本支出。
2.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他廣播電視（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為201.18萬元，支出決算為190.60萬元，完成年初預(yù)算的94.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：阿陀嶺機(jī)房調(diào)頻廣播信號(hào)源智能監(jiān)控系統(tǒng)改造未竣工，未付尾款。
3.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為102.49萬元，支出決算為102.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為90.43萬元，支出決算為67.22萬元, 完成年初預(yù)算的74.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加新入職13位人員工資等基本支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.64萬元，支出決算為14.88萬元，完成年初預(yù)算的100.41%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)一致。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.14萬元，支出決算為2.86萬元，完成年初預(yù)算的133.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)海南省優(yōu)撫的相關(guān)文件審批調(diào)整每月優(yōu)撫金額。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為48.04萬元，支出決算為48.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72.74萬元，支出決算為84.56萬元，完成年初預(yù)算的116.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加新入職13位人員工資等基本支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2020年度財(cái)政撥款基本支出1409.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,228.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)180.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。與2019年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。與2019年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.65萬元，支出決算為7.02萬元，完成預(yù)算的91.76%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算7.02萬元，占91.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開支內(nèi)容包括：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出7.02萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.02萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各臺(tái)站檢查工作落實(shí)情況、檢查各建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)要文件交換、以及各臺(tái)站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降8.24%。本單位遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用的開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少)0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。
十二、預(yù)算績(jī)效情況說明。
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金154.64萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對(duì)“購(gòu)置設(shè)備及系統(tǒng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、光纖租賃天數(shù)、廣播電視設(shè)備全年不間斷播出率”等7個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金154.64萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好，預(yù)算的執(zhí)行表現(xiàn)有待提高，主要是支付進(jìn)度率和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率未達(dá)到要求，今后將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，在保證資金安全前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)評(píng)價(jià)項(xiàng)目共1個(gè)為設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為167.7萬元，執(zhí)行數(shù)為154.64萬元，完成預(yù)算的92.21%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是光纖租賃費(fèi)32.04萬元， 二是中波機(jī)房購(gòu)海南世新消防工程有限公司自動(dòng)消防系統(tǒng)項(xiàng)目15.9萬元，三是田頭嶺機(jī)房購(gòu)置廣州翔飛信息技術(shù)有限公司N390傳輸設(shè)備25萬元，四是阿陀嶺機(jī)房購(gòu)成都凱騰四方數(shù)字廣播電視設(shè)備有限公司調(diào)頻廣播數(shù)字激勵(lì)器14.2萬元，五是中波站購(gòu)廣州市亞廣電子科技有限公司圍墻紅外入侵探測(cè)系統(tǒng)13.3萬元，六是其他設(shè)備購(gòu)置1.38萬元，七是中汪建設(shè)集團(tuán)有限公司10KV供電專線電纜改造款29.36萬元，八是中波鐵塔（天線）鑒定費(fèi)12.62萬元，九是設(shè)備運(yùn)行日常維護(hù)維修費(fèi)9.82萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：我們?cè)陧?xiàng)目績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)，我單位沒有相應(yīng)的績(jī)效評(píng)估專業(yè)人才，很難富有成效地評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效。另我臺(tái)以往發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目，仍然存在“重立項(xiàng)，輕評(píng)估”思想，影響了項(xiàng)目成果質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：希望上級(jí)部門通過完善激勵(lì)約束機(jī)制切實(shí)解決問題。
設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，基本上按照年初預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目的目標(biāo)明確，保證了所有設(shè)備的正常運(yùn)行，確保了七套廣播電視節(jié)目全年不間斷的播出、三路微波的傳輸任務(wù)，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)：1、光纖租賃天數(shù)達(dá)到365天。2、廣播電視發(fā)射范圍覆蓋率達(dá)到100%，3、設(shè)備運(yùn)行正常率達(dá)到100%。成效指標(biāo)：1、廣播電視設(shè)備全年不間斷播出率達(dá)到100%總項(xiàng)目預(yù)算數(shù)不超支，嚴(yán)格控制預(yù)算成本內(nèi)，全年完成率達(dá)到100%，項(xiàng)目產(chǎn)出的質(zhì)量、效果都達(dá)到優(yōu)良以上。本項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，要持續(xù)性執(zhí)行，要實(shí)現(xiàn)播出率為98%以上，覆蓋率為90%以上，才滿足《廣播電視安全播出管理規(guī)定及微波傳輸發(fā)射實(shí)施細(xì)則》要求。該項(xiàng)目的績(jī)效整體評(píng)價(jià)：我臺(tái)2020年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)小組，按照項(xiàng)目的要求、預(yù)算、工作情況等環(huán)節(jié)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面綜合評(píng)價(jià)，一致認(rèn)為：該項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果，綜合評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
（三）財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
（四）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有相應(yīng)的績(jī)效評(píng)估專業(yè)人才，很難富有成效地評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效。下一步改進(jìn)措施：上級(jí)部門通過完善激勵(lì)約束機(jī)制切實(shí)解決問題。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年度海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)政府采購(gòu)支出總額4.79萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.79萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.79萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積8365.39平方米，其中：辦公用房3867.97平方米，業(yè)務(wù)用房1624.6平方米，其他（不含構(gòu)筑物）2872.82平方米。
本部門共有車輛3輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車1輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型2輛，其他車型主要是1中型普通客車,1輛小型普通客車即轎車；從車輛使用情況說明：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。
單位價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備16臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
年末在建工程0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障部門的項(xiàng)目需要所發(fā)生的支出。
十五、科學(xué)技術(shù)支出：指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十六、文化體育與傳媒支出：指用于本級(jí)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于本級(jí)、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。
十八、衛(wèi)生健康支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
十九、住房保障支出：指按照國(guó)家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。
附件1：2020年海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.pdf
