海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開文字說明
2021-09-10 21:09:10
編輯:李依凡 來源:海南廣播電視總臺
海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開文字說明
目 錄
第一部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
第三部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十二、預(yù)算績效情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況
一、 部門(單位)職責(zé)
海南省廣播電視衛(wèi)星地球站為省屬正處級事業(yè)單位,單位職責(zé)是擔(dān)負(fù)海南衛(wèi)視高標(biāo)清電視節(jié)目和海南同步廣播、新聞廣播、音樂廣播、交通廣播四套廣播節(jié)目的播出任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
海南省廣播電視衛(wèi)星地球站屬于二級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)科、機(jī)務(wù)科3個(gè)科級機(jī)構(gòu)。
第二部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算公開表(見正文附件)。
二、收入決算公開表(見正文附件)。
三、支出決算公開表(見正文附件)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
(見正文附件)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表(見正文附件)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表(見正文附件)。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表(見正文附件)。
第三部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)422.9萬元,與2019年度相比,收入、支出總計(jì)各減少268.8萬元,減少38.86%。主要原因:是減少中央下拔設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.01萬元,較2019年度決算數(shù)減少23.71萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.99萬元,較2019年度決算數(shù)增加16.29萬元,增長958.2%。結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7元,較2019年度決算數(shù)減少16.3萬元,下降90.5%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)404.91萬元,其中:財(cái)政撥款收入404.91萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0.00 萬元,占0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)421.21萬元,其中:基本支出240.58萬元,占57.11%;項(xiàng)目支出180.63萬元,占42.89%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)422.89萬元。與2019年度相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少245.08萬元,減少36.7%。主要原因:是減少中央下拔設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.99萬元,較2019年度決算數(shù)增加16.29萬元,增長958.2%。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元,較2019年度年末決算數(shù)減少16.3萬元,下降90.5%。
(2020年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開04表。2019年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2019年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》。)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出421.21萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少252.44萬元,下降37.47%,主要原因:是減少中央下拔設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出421.21萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出(類)支出381.44萬元,占90.6%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出17.01萬元,占4.%;住房保障(類)支出13.72萬元,占3.3%;衛(wèi)生健康支出(類)支出9.04萬元,占2.1%;。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為426.44萬元,支出決算為421.2萬元,完成年初預(yù)算的98.77%。其中:
1.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播(項(xiàng))。
年初預(yù)算為385.16萬元,支出決算為381.44萬元,完成年初預(yù)算的99.03%。基本完成年初預(yù)算數(shù) 。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為17.6萬元,支出決算為17.01萬元, 完成年初預(yù)算的96.64%。基本完成年初預(yù)算數(shù)。
3、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為9.35萬元,支出決算為9.04萬元, 完成年初預(yù)算的96.68%?;就瓿赡瓿躅A(yù)算數(shù)
4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為14.31萬元,支出決算為13.72元, 完成年初預(yù)算的95.87%?;就瓿赡瓿躅A(yù)算數(shù)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2020年度財(cái)政撥款基本支出240.56萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)205.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)34.6萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。(2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收支首次公開,可選擇不做上下年對比)
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.55萬元,支出決算為2.2萬元,完成預(yù)算的86.3%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.2萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。開支內(nèi)容包括:
因公出國(境)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.2萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行燃油、維護(hù)、保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.35萬元,下降13.7%。主要原因是車輛使用減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%。
十二、預(yù)算績效情況說明。
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,海南省廣播電視衛(wèi)星地球站組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。自評項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金164.43萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對“設(shè)備(裝備)購置與運(yùn)行維護(hù)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及資金164.43萬元。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀;項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好。
2020年度沒有開展整體支出績效評價(jià)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
海南省廣播電視衛(wèi)星地球站自評項(xiàng)目為設(shè)備(裝備)購置與運(yùn)行維護(hù),自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為164.43萬元,執(zhí)行數(shù)為164.43萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:能較好保證我站廣播電視信號安全播出;能夠大大的改善環(huán)境,為職工的上班和息提供了好的場所。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購支出情況。
2020年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,本部門占用房屋面積0平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務(wù)用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。
本部門共有車輛2輛,其中:從車輛種類說明:轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型1輛;從車輛使用情況說明:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。
單位價(jià)值50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
年末在建工程2500.9萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據(jù)實(shí)際支出情況填列,可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2019年政府收支分類科目》)