海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開文字說明

目  錄

第一部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開表 

一、收入支出決算公開表 

二、收入決算公開表 

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 

第三部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、預(yù)算績效情況說明 

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況

一、 部門（單位）職責(zé)

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站為省屬正處級事業(yè)單位，單位職責(zé)是擔(dān)負(fù)海南衛(wèi)視高標(biāo)清電視節(jié)目和海南同步廣播、新聞廣播、音樂廣播、交通廣播四套廣播節(jié)目的播出任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站屬于二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)科、機(jī)務(wù)科3個(gè)科級機(jī)構(gòu)。

第二部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    

2020年度收、支總計(jì)422.9萬元，與2019年度相比，收入、支出總計(jì)各減少268.8萬元，減少38.86%。主要原因：是減少中央下拔設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.01萬元，較2019年度決算數(shù)減少23.71萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.99萬元，較2019年度決算數(shù)增加16.29萬元，增長958.2%。結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7元，較2019年度決算數(shù)減少16.3萬元，下降90.5%。

二、收入決算情況說明    

本年收入合計(jì)404.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入404.91萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00 萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)421.21萬元，其中：基本支出240.58萬元，占57.11%；項(xiàng)目支出180.63萬元，占42.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)422.89萬元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少245.08萬元，減少36.7%。主要原因：是減少中央下拔設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.99萬元，較2019年度決算數(shù)增加16.29萬元，增長958.2%。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元，較2019年度年末決算數(shù)減少16.3萬元，下降90.5%。

（2020年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開04表。2019年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2019年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出421.21萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少252.44萬元，下降37.47%，主要原因：是減少中央下拔設(shè)備工程改造項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出421.21萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出381.44萬元，占90.6%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出17.01萬元，占4.%；住房保障（類）支出13.72萬元，占3.3%；衛(wèi)生健康支出（類）支出9.04萬元，占2.1%；。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為426.44萬元，支出決算為421.2萬元，完成年初預(yù)算的98.77%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為385.16萬元，支出決算為381.44萬元，完成年初預(yù)算的99.03%。基本完成年初預(yù)算數(shù) 。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.6萬元，支出決算為17.01萬元, 完成年初預(yù)算的96.64%。基本完成年初預(yù)算數(shù)。

3、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.35萬元，支出決算為9.04萬元, 完成年初預(yù)算的96.68%?；就瓿赡瓿躅A(yù)算數(shù)

4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.31萬元，支出決算為13.72元, 完成年初預(yù)算的95.87%?；就瓿赡瓿躅A(yù)算數(shù)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財(cái)政撥款基本支出240.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)205.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)34.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收支首次公開，可選擇不做上下年對比）

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.55萬元，支出決算為2.2萬元，完成預(yù)算的86.3%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.2萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：

因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行燃油、維護(hù)、保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降13.7%。主要原因是車輛使用減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，海南省廣播電視衛(wèi)星地球站組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。自評項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金164.43萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金164.43萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好。

2020年度沒有開展整體支出績效評價(jià)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站自評項(xiàng)目為設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)，自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為164.43萬元，執(zhí)行數(shù)為164.43萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：能較好保證我站廣播電視信號安全播出；能夠大大的改善環(huán)境，為職工的上班和息提供了好的場所。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2020年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門共有車輛2輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型1輛；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

年末在建工程2500.9萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2019年政府收支分類科目》）

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年決算公開表.xls

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站績效2020年項(xiàng)目自評報(bào)告.pdf