海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開文字說明

目  錄

第一部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開表 

一、收入支出決算公開表 

二、收入決算公開表 

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 

第三部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算情況說明 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十二、預(yù)算績效情況說明 

十三、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站部門概況

一、 部門（單位）職責(zé)

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站為省屬正處級事業(yè)單位，單位職責(zé)是擔(dān)負(fù)海南衛(wèi)視高標(biāo)清電視節(jié)目和海南同步廣播、新聞廣播、音樂廣播、交通廣播四套廣播節(jié)目的播出任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站屬于二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)科、機(jī)務(wù)科3個科級機(jī)構(gòu)。

第二部分 海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    

2020年度收、支總計422.9萬元，與2019年度相比，收入、支出總計各減少268.8萬元，減少38.86%。主要原因：是減少中央下拔設(shè)備工程改造項目資金。使用非財政撥款結(jié)余0.01萬元，較2019年度決算數(shù)減少23.71萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.99萬元，較2019年度決算數(shù)增加16.29萬元，增長958.2%。結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7元，較2019年度決算數(shù)減少16.3萬元，下降90.5%。

二、收入決算情況說明    

本年收入合計404.91萬元，其中：財政撥款收入404.91萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00 萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計421.21萬元，其中：基本支出240.58萬元，占57.11%；項目支出180.63萬元，占42.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計422.89萬元。與2019年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少245.08萬元，減少36.7%。主要原因：是減少中央下拔設(shè)備工程改造項目資金。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.99萬元，較2019年度決算數(shù)增加16.29萬元，增長958.2%。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬元，較2019年度年末決算數(shù)減少16.3萬元，下降90.5%。

（2020年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開04表。2019年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2019年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出421.21萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少252.44萬元，下降37.47%，主要原因：是減少中央下拔設(shè)備工程改造項目資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出421.21萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出381.44萬元，占90.6%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出17.01萬元，占4.%；住房保障（類）支出13.72萬元，占3.3%；衛(wèi)生健康支出（類）支出9.04萬元，占2.1%；。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為426.44萬元，支出決算為421.2萬元，完成年初預(yù)算的98.77%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項）。

年初預(yù)算為385.16萬元，支出決算為381.44萬元，完成年初預(yù)算的99.03%?；就瓿赡瓿躅A(yù)算數(shù) 。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費（項）。

年初預(yù)算為17.6萬元，支出決算為17.01萬元, 完成年初預(yù)算的96.64%?；就瓿赡瓿躅A(yù)算數(shù)。

3、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為9.35萬元，支出決算為9.04萬元, 完成年初預(yù)算的96.68%。基本完成年初預(yù)算數(shù)

4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為14.31萬元，支出決算為13.72元, 完成年初預(yù)算的95.87%?；就瓿赡瓿躅A(yù)算數(shù)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財政撥款基本支出240.56萬元，其中：人員經(jīng)費205.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費34.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收支首次公開，可選擇不做上下年對比）

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.55萬元，支出決算為2.2萬元，完成預(yù)算的86.3%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.2萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：

因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出2.2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.2萬元，主要用于公務(wù)用車運行燃油、維護(hù)、保險費。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降13.7%。主要原因是車輛使用減少。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，海南省廣播電視衛(wèi)星地球站組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目2個，共涉及資金164.43萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)”等1個項目開展了部門評價，涉及資金164.43萬元。從評價情況來看，項目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好。

2020年度沒有開展整體支出績效評價。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站自評項目為設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)，自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為164.43萬元，執(zhí)行數(shù)為164.43萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：能較好保證我站廣播電視信號安全播出；能夠大大的改善環(huán)境，為職工的上班和息提供了好的場所。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2020年度海南省廣播電視衛(wèi)星地球站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門共有車輛2輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型1輛；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

年末在建工程2500.9萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2019年政府收支分類科目》）

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站2020年決算公開表.xls

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站績效2020年項目自評報告.pdf