海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺2020年度

部門決算公開文字說明

目  錄

第一部分  金雞嶺廣播電視發(fā)射臺部門部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構設置 3

第二部分  金雞嶺廣播電視發(fā)射臺部門2020年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 3

第三部分  金雞嶺廣播電視發(fā)射臺部門2020年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 8

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明 8

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明8

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10

十二、預算績效情況說明 11

十三、其他重要事項情況說明 11

第四部分  名詞解釋 13

第一部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺單位概況

一、單位職責

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺，海拔高約200米，發(fā)射鐵塔高度為160米，擔負著省和中央七套廣播電視節(jié)目發(fā)射及一路微波傳輸?shù)牟コ鋈蝿?，是海南省廣播電視發(fā)射的主要骨干臺站。

二、機構設置

納入金雞嶺廣播電視發(fā)射臺部門2020年度部門決算編制范圍的部門包括：

（一）金雞嶺廣播電視發(fā)射臺辦公室

（二）金雞嶺廣播電視發(fā)射臺發(fā)射科

（三）金雞嶺廣播電視發(fā)射臺保衛(wèi)科

第二部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺部門（單位）2020年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺部門2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2020年度收、支總計1,114.35萬元，與2019年度相比，收入、支出總計各減少147.47萬元，下降11.68%。主要原因：一是減少了年度預算；二是減少了年度支出。使用非財政撥款結余12.17萬元，較2019年度決算數(shù)增加12.17萬元，主要原因是年末使用單位賬戶進行項目結款。年初結轉結余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。結余分配0萬元，較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。年末結轉結余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，。

二、收入決算情況說明    本年收入合計1,102.18萬元，其中：財政撥款收入1,102.18萬元，占金雞嶺廣播電視發(fā)射臺100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1，114.35萬元，其中：基本支出751.23萬元，占67%；項目支出363.12萬元，占33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計1，102.18萬元。與2019年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少144.64萬元，下降12%。主要原因：一是減少了年度預算；二是減少了年度支出。

財政撥款年初結轉結余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

財政撥款年末結轉結余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1，102.18萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少144.64萬元，下降12%，主要原因是減少了年度支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1，102.18萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出973.00萬元，占88%；其他文化旅游體育與傳媒（類）支出39.00萬元，占3%；社會保障和就業(yè)（類）支出58.00萬元，占5%；衛(wèi)生健康（類）支出28.23萬元，占2%；住房保障（類）支出42.95萬元，占3%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為,950.71萬元，支出決算為1，114.35萬元，完成年初預算的117%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）

年初預算為810.57萬元，支出決算為801.94萬元，完成年初預算的98.93%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：減少了年度支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）

年初預算為133萬元，支出決算為132.06萬元，完成年初預算的99.29%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：減少了年度支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）

年初預算為39萬元，支出決算為39萬元，完成年初預算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預算為53.14萬元，支出決算為53.14萬元，完成年初預算的100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預算為4.86萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預算的金雞嶺廣播電視發(fā)射臺100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

年初預算為28.23萬元，支出決算為28.23萬元，完成年初預算的金雞嶺廣播電視發(fā)射臺100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為42.63萬元，支出決算為42.95萬元，完成年初預算的金雞嶺廣播電視發(fā)射臺100.75%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：基數(shù)計算發(fā)生改變。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財政撥款基本支出737.07萬元，其中：人員經(jīng)費629.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費107.89臺萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。

（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.55萬元，支出決算為2.54萬元，完成預算的99.6%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算2.54萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：

因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。主要原因是我單位無因公出國（境）費預算安排。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0臺輛，年末公務用車保有量2輛。

公務用車運行維護費支出2.54萬元，主要用于公務車燃油。

公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.39%。主要原因是減少了公務車使用次數(shù)。

3.公務接待費支出0萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務接待0批次，接待0人次；

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次；

公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

十二、預算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我單組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目2個，共涉及資金192.06萬元，自評覆蓋率達到100%。

開展整體支出績效評價，涉及資金192.06萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在省本級部門決算中反映設備(裝備)購置及運行維護項目績效自評結果。

設備(裝備)購置及運行維護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為96分。全年預算數(shù)為205.86萬元，執(zhí)行數(shù)為192.06萬元，完成預算的93.29%。項目績效目標完成情況：完成全年七套廣播電視的發(fā)射及一路微波的傳輸任務，確保了一天24小時的不間斷、優(yōu)質播出。

設備(裝備)購置及運行維護項目績效自評綜述：設備運行維護項目，基本上按照年初預算執(zhí)行，項目的目標明確，保證了所有設備的正常運行，確保了七套廣播電視節(jié)目全年不間斷的發(fā)射、一路微波的傳輸任務，項目達到預期目標，產(chǎn)出指標，1、設備動力費達到130萬度電，2、消耗材料、維護維修費達到500批次以上，3、光纜租賃為全年。成效指標，確保所有設備全年不間斷優(yōu)質播出，效率指標，總項目預算數(shù)不超支，嚴格控制預算成本內(nèi)，全年完成率達到100%，項目的產(chǎn)出、產(chǎn)出質量、效果都達到優(yōu)良以上，本項目為經(jīng)常性項目，要持續(xù)性執(zhí)行，要實現(xiàn)播出率為98%以上，覆蓋率為95%以上。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2020年度機關運行經(jīng)費0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年度金雞嶺發(fā)射臺政府采購支出總額66.35萬元，其中：政府采購貨物支出66.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積3450平方米，其中：辦公用房2405平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構筑物）1045平方米。

本部門共有車輛2輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型2輛，其他車型主要是廂式面包車；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

年末在建工程0萬元。

（上述國有資產(chǎn)占用情況相關數(shù)字取自2020年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機關運行信息表》。）

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2019年政府收支分類科目》）

附件1：金雞嶺發(fā)射臺2020年項目績效.pdf

附件2：海南省金雞嶺2020年度決算公開表.xls