海南廣播電視總臺2020年度部門決算
2021-09-02 16:09:02
編輯：黃驛裕 來源：海南廣播電視總臺
海南廣播電視總臺2020年度
部門決算公開文字說明
目 錄
第一部分 海南廣播電視總臺部門概況—— 3
一、部門職責(zé)—— 3
二、機構(gòu)設(shè)置 —— 3
第二部分 海南廣播電視總臺2020年度部門決算公開表 —— 4
一、收入支出決算公開表 —— 4
二、收入決算公開表—— 4
三、支出決算公開表 —— 4
四、財政撥款收入支出決算公開表—— 4
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表—— 4
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 —— 4
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 —— 4
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 —— 4
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 —— 4
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 —— 4
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表—— 5
第三部分 海南廣播電視總臺2020年度部門決算情況說明 —— 5
一、收入支出決算總體情況說明—— 5
二、收入決算情況說明—— 6
三、支出決算情況說明—— 6
四、財政撥款收入支出決算情況說明—— 6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 —— 7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 —— 10
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 —— 11
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明—— 11
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明—— 12
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明—— 13
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明—— 14
十二、預(yù)算績效情況說明—— 14
十三、其他重要事項情況說明 —— 17
第四部分 名詞解釋 —— 18
第一部分 海南廣播電視總臺部門概況
一、部門（單位）職責(zé)
海南廣播電視總臺是海南省政府直屬正廳級事業(yè)單位，在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；切實承擔(dān)媒體使命，以加強傳播能力建設(shè)為核心，進(jìn)一步強化新聞立臺理念，全面深化改革，實現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、發(fā)射傳輸、專業(yè)報紙、新媒體為一體的具有全媒體特征的主流媒體。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入海南廣播電視總臺2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（一）海南廣播電視總臺部門本級
（二）海南省海口廣播電視發(fā)射臺
（三）海南省府城廣播發(fā)射臺
（四）海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺
（五）海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺
（六）海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺
（七）海南省?？谖⒉ㄕ?/p>
（八）海南省三亞微波站
（九）海南省石山微波站
（十）海南省臨高微波站
（十一）海南省儋州微波站
（十二）海南省八所微波站
（十三）海南省昌江微波站
（十四）海南省廣播電視衛(wèi)星地球站
第二部分 海南廣播電視總臺2020年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
二、收入決算公開表（見正文附件）。
三、支出決算公開表（見正文附件）。
四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
（見正文附件）。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表（見正文附件）。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表（見正文附件）。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
公開表（見正文附件）。
第三部分 海南廣播電視總臺2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計58,482.41萬元，與2019年度相比，收入、支出總計各增加575.91萬元，增長1%。與上年基本持平。使用非財政撥款結(jié)余7,621.52萬元，較2019年度決算數(shù)增加4,189.35萬元，主要原因是用事業(yè)基金彌補收支差額增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,164.92萬元，主要原因是臺本級結(jié)轉(zhuǎn)的省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金，較2019年度決算數(shù)減少4,153.11萬元，下降78.09%，主要原因是2019年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余含2018年尚未來得及支付旅游衛(wèi)視第二筆股權(quán)回購款5,000.00萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,416.90萬元，主要原因是海南旅游形象宣傳推廣結(jié)轉(zhuǎn)3,497.6萬元，《自貿(mào)港新政解讀》推介結(jié)轉(zhuǎn)400萬元及《張云逸》紀(jì)錄片等項目未完成，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。較2019年度決算數(shù)增加3,236.52萬元，增長274.19%，主要原因是根據(jù)項目執(zhí)行進(jìn)度，未支付的海南旅游形象宣傳推廣3,497.6萬元，《自貿(mào)港新政解讀》推介400萬元等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計49,695.97萬元，其中：財政撥款收入28,842.42萬元，占58.04%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入12,372.97萬元，占24.90%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8,480.58萬元，占17.06%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計54,065.46萬元，其中：基本支出36,461.51萬元，占67.44%；項目支出17,601.95萬元，占32.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出2.01萬元，占0.004%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入、支出總計29,382.80萬元。與2019年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少7,899.81萬元，下降21.19%。主要原因：一是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比2019年減少4,713.75萬元，二是當(dāng)年省級宣傳文化事業(yè)專項資金和中央補助地方公共文化服務(wù)建設(shè)專項資金收入比上年減少。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余540.38萬元，主要是省級宣傳文化事業(yè)專項資金和中央補助地方公共文化服務(wù)建設(shè)專項資金，較2019年度決算數(shù)減少4,713.75萬元，下降89.71%，主要原因是2019年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余含有旅游衛(wèi)視第二筆回購款5,000.00萬元。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余78.82萬元，主要是臺本級結(jié)轉(zhuǎn)中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金77萬，較2019年度年末決算數(shù)減少461.56萬元，下降85.41%，主要原因是當(dāng)年的項目資金都按項目執(zhí)行進(jìn)度，及時支付進(jìn)度款，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29,303.98萬元，占本年支出合計的54.20%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少7437.78萬元，下降20.24%，主要原因一是：少了2019年出結(jié)轉(zhuǎn)的旅游衛(wèi)視第二筆回購款5,000.00萬元，二是省級宣傳文化事業(yè)專項資金和中央補助地方公共文化服務(wù)建設(shè)專項資金比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29,303.98萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）26,514.08萬元，占90.48%；社會保障和就業(yè)支出（類）1,566.87萬元，占5.35%；衛(wèi)生健康支出（類）598.53萬元，占2.04%；住房保障支出（類）623.32萬元，占2.13%；其他支出（類）1.21萬元，占0.00%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為26,195.99萬元，支出決算為29,303.98萬元，完成年初預(yù)算的111.86%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）。
年初預(yù)算為8,415.77萬元，支出決算為8,201.45萬元，完成年初預(yù)算的97.45%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）。
年初預(yù)算為15,056.79萬元，支出決算為15,154.84萬元，完成年初預(yù)算的100.65%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
3. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為387.79萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中下達(dá)儋州中波臺、金雞嶺發(fā)射臺、瓊南中心發(fā)射臺的中央補助地方公共文化服務(wù)建設(shè)專項資金。
4. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為366.68萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年下達(dá)省級宣傳文化事業(yè)建設(shè)資金。
5. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2,403.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年下達(dá)省級文化事業(yè)建設(shè)資金和中央補助地方公共文化服務(wù)建設(shè)專項資金。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為38.44萬元，支出決算為38.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為1,079.74萬元，支出決算為1,071.82萬元，完成年初預(yù)算的99.27%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為404.5萬元，支出決算為401.6萬元，完成年初預(yù)算的99.28%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.13萬元決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當(dāng)年死亡情況追加的經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算為12.15萬元，支出決算為12.88萬元，完成年初預(yù)算的105.97%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為573.61萬元，支出決算為581.39萬元，完成年初預(yù)算的101.39%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為14.44萬元，支出決算為17.14萬元，完成年初預(yù)算的118.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：年中追加了醫(yī)療補助經(jīng)費。
13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為600.53萬元，支出決算為623.32萬元，完成年初預(yù)算的103.79%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
14. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2020年度財政撥款基本支出15,746.07萬元，其中：人員經(jīng)費14,302.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費1,443.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%.
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為40.8萬元，支出決算為26.9萬元，完成預(yù)算的65.93%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算26.90萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出26.90萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛。年末全臺公務(wù)用車保有量55輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出26.90萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各發(fā)射臺站檢查工作落實情況、檢查各建設(shè)項目、機要文件交換、以及各臺站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費用。
公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少13.90萬元，下降34.07%。主要原因:一是2020年總臺繼續(xù)貫徹厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制，壓減開支；二是事業(yè)單位公車改革后，本年度減少了公務(wù)用車；三是由于受2020年新冠肺炎疫情影響，減少了公務(wù)出行。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。
十二、預(yù)算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，海南廣播電視總臺組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目18個，共涉及資金10,092.33萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。共組織對臺本級“設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)”等5個項目開展了部門評價，涉及資金8,647萬元。從評價情況來看，項目投入、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好，項目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到100%。
海南廣播電視總臺本級開展整體支出績效評價，涉及資金22,110.15萬元。從評價情況來看，總體支出績效總得分93.4分，在項目投入、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好。
（二）部門評價項目績效評價結(jié)果。
海南廣播電視總臺本級評價項目共5個，其中設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)（電視）項目自評得分為91分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)（廣播）項目自評得分為93分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無?！蹲穼?不忘初心 牢記使命》項目自評得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。少兒頻道項目自評得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。海南衛(wèi)視覆蓋落地項目自評得分95份。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省?？趶V播電視發(fā)射臺設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為93分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有相應(yīng)的績效評估專業(yè)人才，很難富有成效地評價項目的績效。下一步改進(jìn)措施：通過完善激勵約束機制切實解決問題。
海南省廣播電視衛(wèi)星地球站設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省?？谖⒉ㄕ驹O(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省三亞微波站設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省石山微波站設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省臨高微波站設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省儋州微波站設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省八所微波站設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省昌江微波站設(shè)備（裝備）購置與運行維護(hù)項目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
以上評價項目的《項目支出績效自評表》以附件的形式公開，詳見正文附件。
十三、其他重要事項情況說明。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年度海南廣播電視總臺機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年度海南廣播電視總臺政府采購支出總額230.23萬元，其中：政府采購貨物支出161.06萬元、政府采購工程支出69.17萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.86萬元，占政府采購支出總額的5.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積35,971.23平方米，其中：辦公用房11,184.37平方米，業(yè)務(wù)用房10,239.79平方米，其他（不含構(gòu)筑物）14,547.07平方米。
本部門共有車輛62輛，其中：從車輛種類說明：轎車37輛、越野車14輛、小型載客汽車3輛、大中型載客汽車輛、其他車型8輛，其他車型主要是特種車和其他客車；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車39輛。
單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備93臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。
年末在建工程24,531.89萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十四、一般公共服務(wù)支出：為保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，保障部門的項目需要所發(fā)生的支出。
十五、科學(xué)技術(shù)支出：指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項目支出。
十六、文化體育與傳媒支出：指用于本級、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作支出。
十七、社會保障和就業(yè)支出：指用于本級、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。
十八、衛(wèi)生健康支出：指按照國家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險支出。
十九、住房保障支出：指按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。
2020年海南廣播電視總臺項目績效評價報告（附件）
2020年本級設(shè)備購置運行維護(hù)（廣播）項目自評.pdf
2020年本級設(shè)備購置運行維護(hù)（電視）項目自評.pdf
2020年海南省瓊南廣播電視發(fā)射臺財政支出項目績效自評報告.pdf
2020年海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺項目績效評價報告.PDF
2020年?？趶V播電視發(fā)射臺財政項目績效管理自評報告.PDF.pdf
2020年海南廣播電視總臺（本級）整體支出績效自評報告.pdf
2020年金雞嶺發(fā)射臺2021年預(yù)算績效.pdf
