目錄

第一部分 海南廣播電視總臺(tái)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 海南廣播電視總臺(tái)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 海南廣播電視總臺(tái)2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 海南廣播電視總臺(tái)概況

一、主要職能

在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以確保導(dǎo)向正確，加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，以新聞立臺(tái)，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平，加快發(fā)射臺(tái)和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入海南廣播電視總臺(tái)2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

本級(jí)1（電視）、本級(jí)2（廣播）、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)、海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)、海南省?？谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

第二部分 海南廣播電視總臺(tái)2021年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分  海南廣播電視總臺(tái)2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南廣播電視總臺(tái)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算26,251.22萬元。其中，收入總計(jì)26,251.22萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入25,816.82萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)434.4萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)26,251.22萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出23,376.2萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,422.97萬元、衛(wèi)生健康支出544.49萬元、住房保障支出907.56萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺(tái)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26,251.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加55.23萬元，主要是2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)原因，上年無財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出23,376.2萬元，占89.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,422.97萬元，占5.42%；衛(wèi)生健康（類）支出544.49萬元，占2.07%；住房保障（類）支出907.56萬元，占3.45%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5,565.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5,565.93萬元，主要是由于2021年政府收支分類科目改革，新增傳輸發(fā)射（項(xiàng)），電視（項(xiàng)）和廣播（項(xiàng)）已取消，部分原在此兩項(xiàng)內(nèi)的數(shù)據(jù)調(diào)整至新增項(xiàng)。

2. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8,839.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8,839.52萬元，主要是由于2021年政府收支分類科目改革，新增廣播電視事務(wù)（項(xiàng)），電視（項(xiàng)）和廣播（項(xiàng)）已取消，部分原在此兩項(xiàng)內(nèi)的數(shù)據(jù)調(diào)整至新增項(xiàng)。

3. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8,710.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8,710.75萬元，主要是由于2021年政府收支分類科目改革，電視（項(xiàng)）和廣播（項(xiàng)）已取消，海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）特定目標(biāo)類部門項(xiàng)目預(yù)算支出功能分類從原兩項(xiàng)調(diào)整至此。

4. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為260萬元，為2020年度中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)，比上年預(yù)算數(shù)增加260萬元，原因是上年無此項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少20萬元，主要是我單位原有離休干部2人，2019年底1名離休干部去世，2021年僅剩1名離休干部，減少了離退休經(jīng)費(fèi)支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1,005.63萬元，與上年數(shù)持平。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為387萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.51萬元，主要是2020年退休人員應(yīng)記實(shí)職業(yè)年金金額預(yù)算較大，2021年應(yīng)退休人員較上年相比較少。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.9萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

9. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為534.24萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

10. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.19萬元，主要是上年預(yù)算金額包含了2019年8至12月的金額，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)較大。

11. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為907.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加307.02萬元，主要是調(diào)增了公積金繳費(fèi)基數(shù)。

三、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺(tái)2021年一般公共預(yù)算基本支出為15,884.03萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)14,640.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)1,243.10萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、海南廣播電視總臺(tái)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南廣播電視總臺(tái)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38.1萬元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)（境）0人；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)38.1萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)38.1萬元），較上年預(yù)算下降6.61%，下降的主要原因是個(gè)別下屬單位的公務(wù)用車減少，截至2020年12月31日，海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）及下屬各預(yù)算單位公務(wù)用車保有量62輛，2021年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南廣播電視總臺(tái)2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)（境）0人；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，公務(wù)接待0批，共計(jì)0人。

五、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本部門無2021年政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南廣播電視總臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺(tái)2021年收支總預(yù)算52,199.44萬元。

七、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2021年收入預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺(tái)2021年收入預(yù)算52,199.44萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)434.40萬元，占0.83%；一般公共預(yù)算收入25,816.82萬元，占49.45%；事業(yè)收入15,000萬元，占28.73%；其他收入10,948.22萬元，占20.97%。比上年預(yù)算數(shù)減少1,697萬元，主要是其他收入減少，受新冠肺炎疫情影響，海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）節(jié)目制作等其他收入減少。

八、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2021年支出預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺(tái)2021年支出預(yù)算52,199.44萬元，其中：基本支出41,832.26萬元，占80.13%；項(xiàng)目支出10,367.19萬元，占19.86%。比上年預(yù)算數(shù)減少1,697萬元，主要是基本支出單位自有資金部分減少，受新冠肺炎疫情影響，海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）核減了節(jié)目制作費(fèi)預(yù)算，同時(shí)核減了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

無

（二）政府采購(gòu)情況

2021年海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7,219.56萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,503.32元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,716.24萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，海南廣播電視總臺(tái)（本級(jí)）及下屬各預(yù)算單位共有車輛62輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車39輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年海南廣播電視總臺(tái)5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算9,932.79萬元。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）：反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)及有線廣播站的支出。

十一、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。

十六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十八、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1-海南廣播電視總臺(tái)部門預(yù)算公開表.xlsx