2020年海南廣播電視總臺部門預(yù)算
2020-02-14 10:02:14
編輯：王彬彬 來源：海南廣播電視總臺
2020年海南廣播電視總臺部門預(yù)算
目錄
第一部分 海南廣播電視總臺概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南廣播電視總臺2020年部門預(yù)算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表
六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
七、 部門收支總表
八、 部門收入總表
九、 部門支出總表
十、 項目支出績效信息表
第三部分 海南廣播電視總臺2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南廣播電視總臺概況
一、 主要職能
在上級領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，切實承擔(dān)媒體使命，以確保導(dǎo)向正確，加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平，加快發(fā)射臺和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設(shè)。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入海南廣播電視總臺2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。
第二部分 海南廣播電視總臺2020年部門預(yù)算表
（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）
第三部分 海南廣播電視總臺2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南廣播電視總臺2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南廣播電視總臺2020年財政撥款收支總預(yù)算26,195.99萬元。其中，收入總計26,195.99萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入26,195.99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計26,195.99萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出23,472.56萬元、社會保障和就業(yè)支出1,534.84萬元、衛(wèi)生健康支出588.05萬元、住房保障支出600.54萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于海南廣播電視總臺2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南廣播電視總臺2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26,195.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少335.17萬元，主要是根據(jù)省財政廳2020年預(yù)算編制的政策，合理控制一般性支出，相應(yīng)壓減經(jīng)常性項目。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒（類）支出23,472.56萬元，占89.60%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,534.84萬元，占5.86%；衛(wèi)生健康（類）支出588.05萬元，占2.24%；住房保障（類）支出600.54萬元，占2.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項）2020年預(yù)算數(shù)為8,415.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少42.80萬元，主要是根據(jù)省財政廳2020年預(yù)算編制的政策，合理控制一般性支出，相應(yīng)壓減經(jīng)常性項目。
2. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）2020年預(yù)算數(shù)為15,056.79萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）2020年預(yù)算數(shù)為38.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.12萬元，主要是增加離休干部護(hù)理費
4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2020年預(yù)算數(shù)為1,079.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少297.23萬元，主要是單位養(yǎng)老繳納比例下調(diào)。
5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2020年預(yù)算數(shù)為404.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.81萬元，主要是根據(jù)2020年退休人員應(yīng)記實職業(yè)年金金額進(jìn)行預(yù)算，較2019年有所增長。
6. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2020年預(yù)算數(shù)為12.15萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
7. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為573.61萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
8. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2020年預(yù)算數(shù)為14.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.44萬元，主要是2019年該項科目在文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）中預(yù)算。
9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為600.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少27.01萬元，主要是按照最新社?；鶖?shù)以及人員變動情況按比例進(jìn)行調(diào)整。
三、關(guān)于海南廣播電視總臺2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南廣播電視總臺2020年一般公共預(yù)算基本支出為16,103.66萬元，其中：
人員經(jīng)費14,400.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費1,702.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
四、海南廣播電視總臺2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）海南廣播電視總臺2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為40.80萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人；公務(wù)用車購置及運行費40.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)車0輛；公務(wù)用車運行費40.8萬元），較上年預(yù)算下降15.53%，下降的主要原因是實施公車改革之后，減少了下屬單位的公務(wù)用車，截至2019年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預(yù)算單位公務(wù)用車保有量85輛，2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)接待費0萬元，較上年預(yù)算下降100%，下降的主要原因是2020年一般公共預(yù)算未安排接待廠家維修人員的費用，公務(wù)接待0批，共計0人。
（二）海南廣播電視總臺2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)車0輛；公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平，公務(wù)接待0批，共計0人。
五、關(guān)于海南廣播電視總臺2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
本部門無2020年政府性基金預(yù)算。
六、關(guān)于海南廣播電視總臺2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南廣播電視總臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺2020年收支總預(yù)算53,896.44萬元。
七、關(guān)于海南廣播電視總臺2020年收入預(yù)算情況說明
海南廣播電視總臺2020年收入預(yù)算53,896.44萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算收入26,195.99萬元，占48.60%；其他收入27,700.45萬元，占51.40%。比上年預(yù)算數(shù)增加5,365.28萬元，主要是其他收入增加，海南衛(wèi)視綜合頻道2020年首次納入本級預(yù)算。
八、關(guān)于海南廣播電視總臺2020年支出預(yù)算情況說明
海南廣播電視總臺2020年支出預(yù)算53,896.44萬元，其中：基本支出43,804.11萬元，占81.27%；項目支出10,092.33萬元，占18.73%。比上年預(yù)算數(shù)增加5,365.28萬元，主要是基本支出增加，海南衛(wèi)視綜合頻道2020年首次納入本級預(yù)算。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年海南廣播電視總臺本級、海南省海口廣播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∪齺單⒉ㄕ?、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站等的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1,702.86萬元。
（二）政府采購情況
2020年海南廣播電視總臺本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1,150.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,150.96萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛85輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車63輛。單位價值100萬元以上設(shè)備33臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年海南廣播電視總臺6個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算10,092.33萬元。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。
四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。
五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。
十、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項）：反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。
十一、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。
十二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
十三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
十五、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。
十六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
十七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
十八、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
