海南廣播電視總臺(tái)2018年度部門決算
2019-09-02 11:09:02
編輯：潘雪茹 來源：海南網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)
海南廣播電視總臺(tái)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 海南廣播電視總臺(tái)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 海南廣播電視總臺(tái)2018年度部門決算公開表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
十、資產(chǎn)負(fù)債公開簡表
第三部分 海南廣播電視總臺(tái)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 1
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、資產(chǎn)負(fù)債決算情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南廣播電視總臺(tái)部門概況
一、部門職責(zé)
海南廣播電視總臺(tái)是海南省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位，在新聞?shì)浾搶?dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺(tái)理念，全面深化改革，實(shí)現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、發(fā)射傳輸、專業(yè)報(bào)紙、新媒體為一體的具有全媒體特征的主流媒體。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入海南廣播電視總臺(tái)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（一）海南廣播電視總臺(tái)部門本級(jí)
（二）海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)
（三）海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)
（四）海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)
（五）海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)
（六）海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)
（七）海南省?？谖⒉ㄕ?/p>
（八）海南省三亞微波站
（九）海南省石山微波站
（十）海南省臨高微波站
（十一）海南省儋州微波站
（十二）海南省八所微波站
（十三）海南省昌江微波站
（十四）海南省廣播電視衛(wèi)星地球站
第二部分 海南廣播電視總臺(tái)2018年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
二、收入決算公開表（見正文附件）。
三、支出決算公開表（見正文附件）。
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
（見正文附件）。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表（見正文附件）。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開表（見正文附件）。
十、資產(chǎn)負(fù)債決算公開簡表（見正文附件）。
第三部分 海南廣播電視總臺(tái)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 2018年度收、支總計(jì)69,281.95萬元，與2017年度相比，收入、支出總計(jì)各增加26,454.97萬元，增長61.78%。主要原因：一是財(cái)政追加旅游衛(wèi)視回購款28,300.00萬元；二是增加績效考核獎(jiǎng)勵(lì)工資、企業(yè)年金等。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額107.95萬元，較2017年度決算數(shù)減少2,036.14萬元，主要原因是：2018年僅有2個(gè)下屬單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口共107.95萬元，而2017年臺(tái)本級(jí)及5個(gè)下屬單位存在事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額的情況，共2,144.09萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余373.12萬元，主要原因：一是非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)290.25萬元，二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)82.87萬元，較2017年度決算數(shù)減少2,464.11萬元，下降86.85%，主要原因是財(cái)政核算方式改變，2017年年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)包含了2016年當(dāng)年未完成的中央資金項(xiàng)目和省級(jí)資金項(xiàng)目，2018年年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)只包含2017年未完成省級(jí)資金項(xiàng)目。結(jié)余分配783.83萬元，主要是轉(zhuǎn)入事業(yè)基金，較2017年度決算數(shù)增加770.88萬元，增長5,952.74%，主要原因是事業(yè)收支有結(jié)余。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,373.64萬元，主要原因：一是旅游衛(wèi)視解除合同補(bǔ)償項(xiàng)目第二筆款5,000.00萬元；二是未支付的設(shè)備采購驗(yàn)收款261.01萬元；三是非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)91.81萬元，較2017年度決算數(shù)增加4,988萬元，增長1,293.43%，主要原因是：旅游衛(wèi)視解除合同第二筆回購款5,000.00萬元在2018年支付系統(tǒng)關(guān)閉之前未達(dá)到合同約定的付款條件，該筆款項(xiàng)在2019年1月已按合同約定支付。
二、收入決算情況說明 本年收入合計(jì)68,800.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入54,843.47萬元，占79.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入13,046.11萬元，占18.96%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入911.30萬元，占1.32%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)63,124.48萬元，其中：基本支出30,018.15萬元，占47.55%；項(xiàng)目支出33,099.33萬元，占52.44%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出7.00萬元，占0.01%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)54,884.24萬元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加35,269.19萬元，增長179.81%。主要原因：一是財(cái)政追加旅游衛(wèi)視回購款28,300.00萬元，二是增加人員經(jīng)費(fèi)2,452.00萬元、三是年中下達(dá)的省文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)較上年增加2,250.00萬元。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.77萬元，主要是未支付的質(zhì)保金39.07萬元，較2017年度年初決算數(shù)減少2,480.99萬元，下降98.38%，主要原因是財(cái)政核算方式改變，2017財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含了2016年當(dāng)年未完成的中央資金項(xiàng)目和省級(jí)資金項(xiàng)目，2018年財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只包含2017年未完成省級(jí)資金項(xiàng)目。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,262.71萬元，主要一是旅游衛(wèi)視解除合同補(bǔ)償項(xiàng)目第二筆款5,000.00萬元；二是未支付的設(shè)備采購驗(yàn)收款261.01萬元，較2017年度年末決算數(shù)增加5,208.42萬元，增長9,773.73%，主要原因是：旅游衛(wèi)視解除合同第二筆回購款5,000.00萬元在2018年支付系統(tǒng)關(guān)閉之前未達(dá)到合同約定的付款條件，該筆款項(xiàng)在2019年1月已按合同約定支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,621.53萬元，占本年支出合計(jì)的78.61%。與2017年度相比，財(cái)政撥款支出增加30,161.18萬元，增長154.99%，主要原因: 一是支付旅游衛(wèi)視回購款;二是人員經(jīng)費(fèi)支出增加;三是項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,621.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出150.00萬元，占0.30%；文化體育與傳媒（類）支出45,889.86萬元，占92.48%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,609.78萬元，占5.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出343.32萬元，占0.69%；住房保障（類）支出628.57萬元，占1.27%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17,400.47萬元，支出決算為49,621.53萬元，完成年初預(yù)算的285.17%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為150.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中下達(dá)會(huì)展業(yè)專項(xiàng)基金150.00萬元。
2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8,054.73萬元，支出決算為8,680.08萬元，完成年初預(yù)算的107.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加2014-2018年職業(yè)年金387.00萬元；二是年中追加人員工資等基本支出。
3.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7,391.55萬元，支出決算為31,993.27萬元，完成年初預(yù)算的432.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是支付旅游衛(wèi)視回購款23,300.00萬元；二是年中追加2014-2018年職業(yè)年金1,216.00萬元。
4.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5,216.51萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2018年年中下達(dá)省文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.80萬元，支出決算為9.75萬元, 完成年初預(yù)算的203.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本級(jí)做年初預(yù)算時(shí)未單獨(dú)列支離休人員工資，合并在工資福利列支。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為951.35萬元，支出決算為977.54萬元，完成年初預(yù)算的102.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：補(bǔ)繳以前年度人員社保費(fèi)用。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.40萬元，支出決算為1,610.4萬元，完成年初預(yù)算的21,762.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政一次性補(bǔ)撥2014-2018年職業(yè)年金1,603.00萬元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.82萬元，支出決算為12.09萬元，完成年初預(yù)算的154.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加撫恤金4.05萬元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為332.74萬元，支出決算為332.42萬元，完成年初預(yù)算的99.90%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)一致。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.90萬元，支出決算為10.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為639.18萬元，支出決算為628.57萬元，完成年初預(yù)算的98.34%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2018年度財(cái)政撥款基本支出16,573.63萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14,961.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)1,612.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，較2017年度增加0.00萬元，增長0.00%。
（二）2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，較2017年度增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45.90萬元，支出決算為30.75萬元，完成預(yù)算的66.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支，控制出國出境、公務(wù)用車以及公務(wù)接待費(fèi)用的開支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.67萬元，占99.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，占0.26%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)支出決算比2017年度增加0.00萬元，增長0.00%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出30.67萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量16輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.67萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各發(fā)射臺(tái)站檢查工作落實(shí)情況、檢查各建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)要文件交換、以及各臺(tái)站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年度減少0.80萬元，下降2.54%。主要原因是:本單位遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用的開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年度增加0.05萬元，增長166.67%。主要原因是2018年公務(wù)接待事項(xiàng)較2017年增加。
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬元，國內(nèi)公務(wù)接待3批次，接待18人次；主要用于接待消防培訓(xùn)、發(fā)射廠家技術(shù)人員費(fèi)用。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。
十、資產(chǎn)負(fù)債決算情況說明
2018年末部門資產(chǎn)總計(jì)130,002.99萬元，負(fù)債總計(jì)8,456.28萬元，凈資產(chǎn)總計(jì)121,546.71萬元，國有資產(chǎn)總量121,546.71萬元。
十一、預(yù)算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，海南廣播電視總臺(tái)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目17個(gè)，共涉及資金3,589.87萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及資金41,332.81萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好，預(yù)算的執(zhí)行表現(xiàn)有待提高，主要是支付進(jìn)度率和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率未達(dá)到要求，今后將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，在保證資金安全前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目共4個(gè)，其中“兩學(xué)一做”電視夜校制播項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)（電視）項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)（廣播）項(xiàng)目自評(píng)得分為93分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。少兒頻道項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為94分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為94分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有相應(yīng)的績效評(píng)估專業(yè)人才，很難富有成效地評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績效。下一步改進(jìn)措施：上級(jí)部門通過完善激勵(lì)約束機(jī)制切實(shí)解決問題。
海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為93分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省廣播電視衛(wèi)星地球站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省?？谖⒉ㄕ驹O(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省三亞微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省石山微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省臨高微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省儋州微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省八所微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
海南省昌江微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
以上評(píng)價(jià)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》以附件的形式公開，詳見正文附件。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況（如有）。
（四）其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度海南廣播電視總臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,612.54萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出），比2017年度增加1,095.53萬元，增長211.90%。主要原因是：2018年所有廣播廣告收入全部納入非稅管理，屬于一般公共預(yù)算，收支兩條線，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從中開支。
（二）政府采購支出情況。
2018年度海南廣播電視總臺(tái)政府采購支出總額3,088.29萬元，其中：政府采購貨物支出2,037.79萬元、政府采購工程支出1,050.50萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額348.15萬元，占政府采購支出總額的11.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額288.95萬元，占政府采購支出總額的9.36%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年度12月31日，本部門共有車輛96輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車79輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備66臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備23臺(tái)（套）。
本部門占用房屋面積39,040.54平方米，其中：辦公用房9,375.00平方米，業(yè)務(wù)用房10,064.61平方米，其他（不含構(gòu)筑物）19,600.93平方米。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障部門的項(xiàng)目需要所發(fā)生的支出。
十五、科學(xué)技術(shù)支出：指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十六、文化體育與傳媒支出：指用于本級(jí)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于本級(jí)、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。
十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指按照國家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
十九、住房保障支出：指按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。
