2019年海南廣播電視總臺部門預算

目錄

第一部分    海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分    海南廣播電視總臺2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

第三部分    海南廣播電視總臺2019年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

在上級領導和指導下，把握正確輿論導向，切實承擔媒體使命，以確保導向正確，加強傳播能力建設為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平，加快發(fā)射臺和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設，推進我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設。

二、 部門預算單位構成

納入海南廣播電視總臺2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省海口廣播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∪齺單⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∈轿⒉ㄕ?、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

第二部分  海南廣播電視總臺2019年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分   海南廣播電視總臺2019年部門預算情況說明

一、關于海南廣播電視總臺2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南廣播電視總臺2019年財政撥款收支總預算26,531.16萬元。其中，收入總計26,531.16萬元，包括一般公共預算本年收入26,531.16萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計26,531.16萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出23,503.18萬元、社會保障和就業(yè)支出1,815.21萬元、衛(wèi)生健康支出585.22萬元、住房保障支出627.55萬元，結轉下年0萬元。

二、關于海南廣播電視總臺2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺2019年一般公共預算當年撥款26,531.16萬元，比上年預算數(shù)增加9,130.69萬元，主要是臺本級增加8,084.77萬元，其中增加黨建節(jié)目制作經費1,000萬元、旅游衛(wèi)視落地費6,000萬元，增加考核績效獎勵、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費以及人員調資等1,234.31萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出23,503.18萬元，占88.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,815.21萬元，占6.84%；衛(wèi)生健康（類）支出585.22萬元，占2.21%；住房保障（類）支出627.55萬元，占2.37%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項）2019年預算數(shù)為8,458.57萬元，比上年預算數(shù)增加403.84萬元，主要是下屬單位增加考核績效獎勵以及人員增資等情況相應增加此項預算。

2. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）2019年預算數(shù)為15,044.62萬元，比上年預算數(shù)增加7,653.07萬元，主要是臺本級增加黨建節(jié)目制作經費1,000萬元，旅游衛(wèi)視落地費6,000萬元，2018年考核績效獎勵666.31萬。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2019年預算數(shù)為35.32萬元，比上年預算數(shù)增加30.52萬元，主要是臺本級2018年事業(yè)單位離退休費預算沒有單列。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2019年預算數(shù)為1,376.97萬元，比上年預算數(shù)增加425.62萬元，主要是根據(jù)2018年實際支出并結合2019年相關政策進行了調整。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2019年預算數(shù)為390.7萬元，比上年預算數(shù)增加383.3萬元，主要是根據(jù)2018年財政追加的職業(yè)年金預算做的新增。

6. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2019年預算數(shù)為12.22萬元，比上年預算數(shù)增加4.4萬元，主要是根據(jù)2018年財政追加經費數(shù)相應增加。

7. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為585.22萬元，比上年預算數(shù)增加252.48萬元，主要是根據(jù)2018年實際支出并結合2019年相關政策，在預算明細中做了調整。

8. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為627.55萬元，比上年預算數(shù)減少11.63萬元，主要是根據(jù)2018年實際支出并結合2019年相關政策，在預算明細中做了調整。

三、關于海南廣播電視總臺2019年一般公共預算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺2019年一般公共預算基本支出為16,336.1萬元，其中：

人員經費14,328.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、離休費、獎勵金、住房公積金;

公用經費2,007.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、海南廣播電視總臺2019年“三公”經費預算情況說明

海南廣播電視總臺2019年“三公”經費預算數(shù)為49萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。

公務用車購置及運行費48.3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費48.3萬元），較上年預算增長5.23%。增長的主要原因包括：省廣播電視衛(wèi)星地球站2019年納入財政全額撥款，增加公務用車運行費2.55萬元。截至2018年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位公務用車保有量49輛，2019年公務用車購置數(shù)0輛；

公務接待費0.7萬元，較上年預算增長100%。增長的主要原因包括：2019年下屬單位接待廠家維護設備的技術人員等預算。預計國內公務接待批次10次，人數(shù)90人。

五、關于海南廣播電視總臺2019年政府性基金預算當年撥款情況說明

本部門無2019年政府性基金預算。

六、關于海南廣播電視總臺2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南廣播電視總臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺2019年收支總預算48,531.16萬元。

七、關于海南廣播電視總臺2019年收入預算情況說明

海南廣播電視總臺2019年收入預算48,531.16萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算收入26,531.16萬元，占54.67%；其他收入22,000萬元，占45.33%

八、關于海南廣播電視總臺2019年支出預算情況說明

海南廣播電視總臺2019年支出預算48,531.16萬元，其中：基本支出37,536.1萬元，占77.34%；項目支出10,995.07萬元，占22.66%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年海南廣播電視總臺本級、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省海口微波站、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站

等的機關運行經費預算2,007.38萬元。

（二）政府采購情況

2019年海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位政府采購預算總額2,107.61萬元，其中：政府采購貨物預算2,047.79萬元，政府采購工程預算59.82萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位共有車輛49輛，其中，領導干部用車2輛，機要通信應急用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車6輛、其他用車30輛。單位價值100萬元以上設備23臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2019年海南廣播電視總臺5個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算10,195.07萬元、單位其他自有資金800萬元。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項）：反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

十一、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺的支出。

十二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

十三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

十五、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。

十六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

十七、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十一、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1-海南廣播電視總臺預算公開表格.zip