少兒頻道專項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

海南廣播電視總臺(tái)少兒頻道是省內(nèi)唯一面向教育、服務(wù)于青少年成長的公益性頻道，針對(duì)家庭、孩子兩大群體最準(zhǔn)確的媒介傳播平臺(tái)。開播以來，以富有創(chuàng)意、積極向上的節(jié)目，傳遞“科學(xué)求真、教育有愛、善行天下、美麗海南”的正能量，獲得國家級(jí)、省級(jí)等各類獎(jiǎng)勵(lì)200多項(xiàng)（次），曾被評(píng)為全國優(yōu)秀人文社科普及基地。

（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容涉及范圍

項(xiàng)目用途是用于海南青少年節(jié)目制作和拍攝，將海南青少年節(jié)目制作、青少年文藝娛樂活動(dòng)、青少年社會(huì)實(shí)踐體驗(yàn)等綜合功能于一體，為我省青少年提供更好的、對(duì)青少年更富有吸引力的公益性的影視節(jié)目體驗(yàn)、制作、交流學(xué)習(xí)、傳播的優(yōu)良環(huán)境。

（三）跨年度項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)

項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo)為經(jīng)費(fèi)目標(biāo)分配到的節(jié)目數(shù)8個(gè)以上 ，取得良好的

觀眾滿意度。目前已執(zhí)行8個(gè)以上節(jié)目702期節(jié)目,觀眾反映良好,觀眾滿意度高。資金情況已落實(shí)，并已完成項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行，基本符合我臺(tái)總目標(biāo)要求。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）項(xiàng)目資金到位情況分析

項(xiàng)目是JC76229-少兒頻道專項(xiàng)業(yè)務(wù)，100%已全部到位，目前項(xiàng)目已經(jīng)完成實(shí)施。

（二）項(xiàng)目資金使用情況分析

項(xiàng)目目前已經(jīng)完成實(shí)施，100%財(cái)政專項(xiàng)均已全部支出完畢，確保專

款專用，均用于青少年節(jié)目制作和拍攝中。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目為我臺(tái)財(cái)政資金項(xiàng)目，資金已全部到位并使用完畢。項(xiàng)目需求沒有變化,與原設(shè)計(jì)基本一致。購買都比較三家以上核價(jià)，取最低價(jià)格購買；在項(xiàng)目執(zhí)行過程，根據(jù)實(shí)際需求，對(duì)項(xiàng)目的配置進(jìn)行反復(fù)論證和調(diào)整，力爭利用有限的資金，完成項(xiàng)目所必須的全部功能，減少無關(guān)浪費(fèi)。項(xiàng)目的資金管理也有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理每一筆支出，因此該項(xiàng)目資金會(huì)在詳細(xì)有效的流程管理機(jī)制下運(yùn)作，保證支出合理安全。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析。

項(xiàng)目將會(huì)嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購規(guī)定執(zhí)行，并進(jìn)行未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性調(diào)整。目前702期節(jié)目已經(jīng)拍攝制作并完成播出，并完成項(xiàng)目資金支付，使用情況正常，符合我臺(tái)使用要求。

（二）項(xiàng)目管理情況分析。

項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行過程中將會(huì)嚴(yán)格按照臺(tái)內(nèi)有關(guān)管理監(jiān)督制度，在拍攝制作以及播出等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效管理。節(jié)目制作和編審過程中進(jìn)行三審制度，確保節(jié)目是積極向上，具有正能量的優(yōu)質(zhì)節(jié)目。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。

海南廣播電視總臺(tái)開播以來，認(rèn)真開展保護(hù)青少年和未成年人的宣傳工作，在全省青少年和家庭中有良好的忠誠度和美譽(yù)度，多次受到通報(bào)表揚(yáng)，被選為全國優(yōu)秀人文社科普及基地。

（二）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

項(xiàng)目制定了詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，分配欄目經(jīng)費(fèi)，落實(shí)到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和分管監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)。每個(gè)活動(dòng)在實(shí)際執(zhí)行中，先根據(jù)活動(dòng)可預(yù)見的情況做預(yù)算，并把成本控制在年初的預(yù)算范圍內(nèi)，活動(dòng)結(jié)束后實(shí)施經(jīng)費(fèi)使用最后跟蹤和績效評(píng)價(jià)相結(jié)合，確保資金使用的安全性與科學(xué)性。該項(xiàng)目的每個(gè)活動(dòng)都很好地按照預(yù)算執(zhí)行，沒有超出預(yù)算范圍。

（三）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況；

項(xiàng)目預(yù)期優(yōu)良，嚴(yán)控支付節(jié)點(diǎn)不超預(yù)算；有序助進(jìn)項(xiàng)目的高質(zhì)量完成，能為廣大觀眾帶來精神滿意。

（四）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

項(xiàng)目嚴(yán)格把控制作成本，不存在損失和浪費(fèi)。

（五）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；

目前項(xiàng)目已經(jīng)完成，702期節(jié)目已經(jīng)正常拍攝制作和播出，狀況正常，符合我臺(tái)需求。

（六）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

與預(yù)期成效一致，觀眾滿意度不錯(cuò)。

（七）項(xiàng)目的效益性分析。

項(xiàng)目實(shí)施過程中，制定了相關(guān)項(xiàng)目落實(shí)情況表，按階段范疇對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體的規(guī)劃，在規(guī)定月份內(nèi)開展各項(xiàng)活動(dòng)，并配有分管監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)，保證所有活動(dòng)講效率重質(zhì)量完成，且項(xiàng)目的每個(gè)階段都有信息跟蹤報(bào)道。

（八）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

項(xiàng)目基本達(dá)到最初目標(biāo)，即在資金范圍內(nèi)，完成了少兒頻道8個(gè)以上節(jié)目702期節(jié)目，為公益性的海南少兒頻道提供生動(dòng)滿意的電視節(jié)目。

（九）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

海南廣播電視總臺(tái)少兒頻道組織拍攝制作播出的節(jié)目成為為我省中小學(xué)生一個(gè)學(xué)習(xí)、實(shí)踐、 交流合作、互動(dòng)共享的高端平臺(tái)，提供加強(qiáng)海內(nèi)外青少年之間相互交流學(xué)習(xí)、 青少年與著名記者、編輯、導(dǎo)演之間的交流互動(dòng)，更好地促進(jìn)中國未來影像事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，以實(shí)踐活動(dòng)，體驗(yàn)快樂生活，突出青少年清新、活力、未來、希望的特點(diǎn)，真正做到社會(huì)效益、人文效益、生態(tài)效益、開發(fā)等效益得和諧統(tǒng)一，打造具有國際影響力的青少年活動(dòng)基地。

（十）項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目目前已完成，按照預(yù)期完成2017年度702期節(jié)目拍攝和制作播出，對(duì)于節(jié)目制作、拍攝及播出能力提升。

（十一）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。

項(xiàng)目目前已經(jīng)完成，按照預(yù)期完成2017年度702期節(jié)目拍攝和制作播出。

五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

海南廣播電視總臺(tái)少兒頻道開播以來，作為全省唯一面向教育，服務(wù)于青少年的公益性頻道—少兒頻道，從開辦至今我臺(tái)配備了大量的人力物力配合頻道的節(jié)目播出，制作了大量本土青少年節(jié)目，對(duì)于引導(dǎo)青少年健康成長，豐富青少年的娛樂生活起到了很好的作用。部分節(jié)目獲得多項(xiàng)國家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，其中有《小記者大視界》、《一樂英語》、《夢想學(xué)院》、《開課啦》、《聯(lián)盟匯演》、《六一晚會(huì)》、《奧秘萬千》、《高考咨詢會(huì)》等。為了把少兒頻道資源更好、更廣泛地服務(wù)于廣大青少年，我們不斷地努力把節(jié)目與青少年活動(dòng)，制作環(huán)境與活動(dòng)環(huán)境有機(jī)地結(jié)合，讓更多的青少年自覺參與健康有應(yīng)意義的文藝活動(dòng)，在活動(dòng)中參與節(jié)目的制作，主動(dòng)傳播正能量，認(rèn)真開展保護(hù)青少年和未成年人的宣傳工作，關(guān)注青少年成長，關(guān)注教育，為廣大青少年提供豐富多彩的電視節(jié)目，在全省青少年和家庭中有良好的忠誠度和美譽(yù)度。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（無）

七、其他需說明的問題，比如當(dāng)年未完工項(xiàng)目后續(xù)工作計(jì)劃等。（無）

總控系統(tǒng)設(shè)備改造財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一) 項(xiàng)目單位基本情況

海南廣播電視總臺(tái)于2001年8月由原海南人民廣播電臺(tái)（創(chuàng)建于1952年）和海南電視臺(tái)（創(chuàng)建于1979年）合并而成，為海南省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位。海南廣電旗下共有十三家媒體機(jī)構(gòu)，分別為七個(gè)電視頻道（旅游衛(wèi)視、綜合頻道、新聞?lì)l道、影視劇頻道、公共頻道、少兒頻道和三沙衛(wèi)視）、五個(gè)廣播頻率（民生廣播、交通廣播、國際旅游島之聲、新聞廣播和音樂廣播）、一家平面媒體（《海周刊》）和一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“海南網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)”（www.hnntv.cn）。此外，還設(shè)有十三個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)及十三個(gè)下屬發(fā)射臺(tái)站。全臺(tái)在職員工二千余人。

(二) 項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容涉及范圍

我臺(tái)電視總控系統(tǒng)剛完成整體的高清改造，目前仍有部分設(shè)備需要進(jìn)行完善及補(bǔ)充。具體如下：我臺(tái)電視總控主備矩陣當(dāng)前實(shí)際規(guī)模為126X126，已基本接滿信號(hào)，信號(hào)接入輸出規(guī)模受到限制，需要對(duì)矩陣實(shí)際規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)容；目前總控主備矩陣只有一臺(tái)矩陣控制主機(jī)同時(shí)對(duì)主備矩陣進(jìn)行調(diào)度控制，需要增加一臺(tái)矩陣控制主機(jī)完善矩陣調(diào)度控制；分控系統(tǒng)標(biāo)清播出轉(zhuǎn)播CCTV1信號(hào)時(shí)需要單獨(dú)轉(zhuǎn)播標(biāo)清的CCTV1信號(hào)，因此需要增加播出切換矩陣實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的選擇切換；同時(shí)總控時(shí)鐘系統(tǒng)目前只配置一臺(tái)GPS校時(shí)母鐘，不符合廣電總局關(guān)于《電視中心實(shí)施細(xì)則》的要求，需要另配置一臺(tái)GPS校時(shí)母鐘，與現(xiàn)有GPS校時(shí)母鐘形成主備校時(shí)母鐘模式。

(三) 跨年度項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)

項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo)為通過對(duì)總控主備矩陣的擴(kuò)容完善及對(duì)時(shí)鐘系統(tǒng)的主備路完善，我臺(tái)總控主備矩陣實(shí)際規(guī)模將達(dá)到180X180，總控主備矩陣的調(diào)度控制分別受控于不同矩陣控制主機(jī)，分控標(biāo)清系統(tǒng)轉(zhuǎn)播CCTV1信號(hào)時(shí)可切換至CCTV1標(biāo)清信號(hào)；同時(shí)鐘系統(tǒng)將具備主備路校時(shí)母鐘，符合總局相關(guān)規(guī)定，并可有效避免單臺(tái)校時(shí)母鐘單點(diǎn)故障。最終實(shí)現(xiàn)整體播出系統(tǒng)能力的提升。目前該項(xiàng)目已完成政府采購手續(xù)并辦理驗(yàn)收，設(shè)備均在質(zhì)保期內(nèi)。

二、 項(xiàng)目資金使用及管理情況

(一) 項(xiàng)目資金到位情況分析

項(xiàng)目為我臺(tái)財(cái)政資金項(xiàng)目，資金已全額撥付我臺(tái)。

(二) 項(xiàng)目資金使用情況分析

項(xiàng)目目前已完成驗(yàn)收并使用總財(cái)政資金的95%，目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期。

(三) 項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目為我臺(tái)財(cái)政資金項(xiàng)目，目前我臺(tái)已完成該項(xiàng)目的政府采購流程，并完成到貨、安裝、驗(yàn)收等流程，資金已根據(jù)合同要求支付達(dá)總財(cái)政資金的95%。目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期內(nèi)，質(zhì)保期結(jié)束后設(shè)備無問題，即可支付項(xiàng)目尾款。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

(一) 項(xiàng)目組織情況分析。

項(xiàng)目按照規(guī)定進(jìn)入政府采購流程，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，未發(fā)生明顯變化。目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期。

(二) 項(xiàng)目管理情況分析。

項(xiàng)目招標(biāo)過程中嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購規(guī)定執(zhí)行，實(shí)施執(zhí)行過程中將會(huì)嚴(yán)格按照臺(tái)內(nèi)有關(guān)管理監(jiān)督制度，在到貨、安裝和驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地管理。目前項(xiàng)目已完成驗(yàn)收并投入使用，尚處于質(zhì)保期內(nèi)。

四、項(xiàng)目績效情況

(一) 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。

1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

（1） 項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況；

我臺(tái)已針對(duì)該項(xiàng)目組建項(xiàng)目小組，并對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)行縝密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶接?，并吸取更廠家及用戶的經(jīng)驗(yàn)，以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求制定最佳方案，對(duì)項(xiàng)目的配置、選型、結(jié)構(gòu)、工程量進(jìn)行了反復(fù)論證和調(diào)整，力爭利用有限的資金，完成系統(tǒng)所必須的全部功能。目前項(xiàng)目已根據(jù)制定的方案完成政府招標(biāo)手續(xù)并完成驗(yàn)收，尚處于質(zhì)保期內(nèi)。

（2） 項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

項(xiàng)目目前已嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購流程完成招標(biāo)工作，在進(jìn)行政府招標(biāo)采購后，最終中標(biāo)價(jià)將低于預(yù)算價(jià)，節(jié)約的預(yù)算也可進(jìn)行增補(bǔ)購置。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我臺(tái)也要求中標(biāo)單位在集成安裝過程中盡量有效使用資源，減少無關(guān)浪費(fèi)。

2. 項(xiàng)目的效率性分析。

（1） 項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；

項(xiàng)目已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。

（2） 項(xiàng)目完成質(zhì)量。

項(xiàng)目已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。

3. 項(xiàng)目的效益性分析。

（1） 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

項(xiàng)目已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。此項(xiàng)目主要用于對(duì)總控矩陣模塊，調(diào)度控制主機(jī)，播出切換矩陣，時(shí)鐘等總控系統(tǒng)專用設(shè)備，用以完善我臺(tái)高清總控系統(tǒng)，提升我臺(tái)總控系統(tǒng)的播出能力，確保系統(tǒng)符合廣電總局要求，加強(qiáng)了安全播出能力。

（2） 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

此項(xiàng)目購置的設(shè)備主要為我臺(tái)總控系統(tǒng)所需的改造設(shè)備，用以完善我臺(tái)總控播出系統(tǒng)的高清改造，提高了我臺(tái)總控系統(tǒng)的整體播出能力，是我臺(tái)高清播出系統(tǒng)符合廣電總局要求。項(xiàng)目的完成可為政府和廣大群眾提供高質(zhì)量的電視節(jié)目及新聞報(bào)道，是廣播電視臺(tái)真實(shí)有效快捷地傳播黨的聲音及百姓生活的一個(gè)重要手段，是我臺(tái)服務(wù)社會(huì)的一個(gè)重要手段和工具。

4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。

總控播出系統(tǒng)是我臺(tái)廣播電視的重要的，不可或缺的組成部分。項(xiàng)目的完成將在一定程度上完善了我臺(tái)總控高清播出系統(tǒng)，是我臺(tái)能夠持續(xù)保證播出系統(tǒng)24小時(shí)正常播出，提升我臺(tái)整體節(jié)目播出能力。我臺(tái)電視技術(shù)播控部將會(huì)有人24小時(shí)輪班負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備的管理、使用及維護(hù)。硬件設(shè)備隨著時(shí)間和整體技術(shù)的發(fā)展，會(huì)出現(xiàn)老化或者技術(shù)過時(shí)的問題，所以相關(guān)專業(yè)設(shè)備的購置、維護(hù)及更換是持續(xù)性的基本項(xiàng)目。

5. 項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目共設(shè)置3個(gè)績效指標(biāo)，其中產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，成效指標(biāo)1個(gè)，效率指標(biāo)1個(gè)，績效目標(biāo)全部以標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)完成。具體情況如下：

1. 產(chǎn)出指標(biāo)-總控系統(tǒng)改造程度：績效目標(biāo)為總控系統(tǒng)改造完成符合廣電總局要求，2017年度已完成改造并正常播出，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

2. 成效指標(biāo)-設(shè)備穩(wěn)定性：績效目標(biāo)為100%高穩(wěn)定性，2016年度實(shí)際穩(wěn)定性達(dá)到100%，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

3. 效率指標(biāo)-設(shè)備工作效率：績效目標(biāo)為播出系統(tǒng)可以保證24小時(shí)不間斷工作，2017年度均正常使用未出現(xiàn)異常，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

(二) 項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。

項(xiàng)目已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)，設(shè)備情況使用良好。

五、 綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目目前已完成驗(yàn)收并投入使用，項(xiàng)目主要為我臺(tái)總控主備矩陣擴(kuò)容，完善總控系統(tǒng)設(shè)備，這將提升我臺(tái)總控系統(tǒng)的整體播出能力，確保系統(tǒng)符合廣電總局要求，加強(qiáng)了24小時(shí)不間斷的安全播出能力，使我臺(tái)整體廣播電視節(jié)目播出能力將得到進(jìn)一步提高，節(jié)目轉(zhuǎn)播和直播質(zhì)量將明顯提高，同時(shí)對(duì)省內(nèi)舉辦的各種國際國內(nèi)重大活動(dòng)直播轉(zhuǎn)播報(bào)道的質(zhì)量將得到提高，對(duì)國際旅游島的宣傳建設(shè)具有不可估量的意義，可以更好地宣傳海南廣播電視總臺(tái)的企業(yè)形象，大幅度提升品牌價(jià)值。項(xiàng)目整體社會(huì)效益良好；項(xiàng)目的綜合社會(huì)影響是積極的，從項(xiàng)目社會(huì)影響的角度判斷，項(xiàng)目是成功的，投資是值得的。

六、 主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（無）

七、 其他需說明的問題，比如當(dāng)年未完工項(xiàng)目后續(xù)工作計(jì)劃等。（無）

廣播設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)

財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、 項(xiàng)目概況

(一) 項(xiàng)目單位基本情況

海南廣播電視總臺(tái)于2001年8月由原海南人民廣播電臺(tái)（創(chuàng)建于1952年）和海南電視臺(tái)（創(chuàng)建于1979年）合并而成，為海南省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位。海南廣電旗下共有十三家媒體機(jī)構(gòu)，分別為七個(gè)電視頻道（旅游衛(wèi)視、綜合頻道、新聞?lì)l道、影視劇頻道、公共頻道、少兒頻道和三沙衛(wèi)視）、五個(gè)廣播頻率（民生廣播、交通廣播、國際旅游島之聲、新聞廣播和音樂廣播）、一家平面媒體（《海周刊》）和一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“海南網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)”（www.hnntv.cn）。此外，還設(shè)有十三個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)及十三個(gè)下屬發(fā)射臺(tái)站。全臺(tái)在職員工二千余人。

(二) 項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容涉及范圍

項(xiàng)目分為媒資互聯(lián)互通和廣播播出系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備等2個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行。目前海南廣播電視總臺(tái)現(xiàn)有兩個(gè)獨(dú)立的媒資系統(tǒng)，分別是電視媒資系統(tǒng)和廣播媒資系統(tǒng)。兩個(gè)媒資系統(tǒng)分別存儲(chǔ)視頻資料和音頻資料。現(xiàn)有的兩個(gè)媒資系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，不能實(shí)現(xiàn)廣播電視媒資資源的共享。為達(dá)到總臺(tái)媒資系統(tǒng)更好的融合，根據(jù)總臺(tái)部署，我臺(tái)于2017年購置媒資互聯(lián)互通軟硬件設(shè)備。同時(shí)為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)國家信息安全等級(jí)保護(hù)制度，在測評(píng)工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合海南廣播電視總臺(tái)實(shí)際情況，通過購置綜合日志審計(jì)系統(tǒng)、審計(jì)服務(wù)器、堡壘機(jī)等軟硬件設(shè)備，進(jìn)一步加強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。

(三) 跨年度項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)

媒資互聯(lián)互通項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo)為根據(jù)雙總線方式(ESB+EMB)和系統(tǒng)互聯(lián)規(guī)范MREML設(shè)計(jì)接口頁面，實(shí)現(xiàn)廣播電視制作域聯(lián)網(wǎng)任意電腦通過瀏覽器訪問、下載音視頻和新聞資訊功能。同時(shí)總臺(tái)電視媒資系統(tǒng)將通過主干平臺(tái)實(shí)時(shí)備份廣播媒資資料。廣播播出系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備項(xiàng)目則以《GB/T 22239—2008信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（以下簡稱“《基本要求》”）為基本目標(biāo)，結(jié)合現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)狀況進(jìn)行技術(shù)體系方面的安全建設(shè)整改，使海南廣播電視總臺(tái)的信息系統(tǒng)滿足《基本要求》中相應(yīng)等級(jí)的防護(hù)要求，提升信息系統(tǒng)的安全防護(hù)水平。目前該2個(gè)項(xiàng)目均已完成采購及驗(yàn)收，設(shè)備均在質(zhì)保期內(nèi)。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

(一) 項(xiàng)目資金到位情況分析

項(xiàng)目為我臺(tái)財(cái)政資金項(xiàng)目，資金已全額撥付我臺(tái)。

(二) 項(xiàng)目資金使用情況分析

項(xiàng)目目前已完成驗(yàn)收并使用總財(cái)政資金的95%，目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期。

(三) 項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目為我臺(tái)財(cái)政資金項(xiàng)目，目前我臺(tái)已完成該項(xiàng)目的政府采購流程，并完成到貨、安裝、驗(yàn)收等流程，資金已根據(jù)合同要求支付達(dá)總財(cái)政資金的95%。目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期內(nèi)，質(zhì)保期結(jié)束后設(shè)備無問題，即可支付項(xiàng)目尾款。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

(一) 項(xiàng)目組織情況分析。

項(xiàng)目按照規(guī)定進(jìn)入政府采購流程，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，未發(fā)生明顯變化。目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期。

(二) 項(xiàng)目管理情況分析。

項(xiàng)目招標(biāo)過程中嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購規(guī)定執(zhí)行，實(shí)施執(zhí)行過程中將會(huì)嚴(yán)格按照臺(tái)內(nèi)有關(guān)管理監(jiān)督制度，在到貨、安裝和驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地管理。目前項(xiàng)目已完成驗(yàn)收并投入使用，尚處于質(zhì)保期內(nèi)。

四、 項(xiàng)目績效情況

(一) 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。

1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

（1） 項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況；

我臺(tái)已針對(duì)該項(xiàng)目組建項(xiàng)目小組，并對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)行縝密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶接?，并吸取更廠家及用戶的經(jīng)驗(yàn)，以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求制定最佳方案，對(duì)項(xiàng)目的配置、選型、結(jié)構(gòu)、工程量進(jìn)行了反復(fù)論證和調(diào)整，力爭利用有限的資金，完成系統(tǒng)所必須的全部功能。目前項(xiàng)目已根據(jù)制定的方案完成政府招標(biāo)手續(xù)并完成驗(yàn)收，尚處于質(zhì)保期內(nèi)。

（2） 項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

項(xiàng)目目前已嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購流程完成招標(biāo)工作，在進(jìn)行政府招標(biāo)采購后，最終中標(biāo)價(jià)將低于預(yù)算價(jià)，節(jié)約的預(yù)算也可進(jìn)行增補(bǔ)購置。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我臺(tái)也要求中標(biāo)單位在集成安裝過程中盡量有效使用資源，減少無關(guān)浪費(fèi)。

2. 項(xiàng)目的效率性分析。

（1） 項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；

項(xiàng)目均已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。

（2） 項(xiàng)目完成質(zhì)量。

項(xiàng)目均已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前均尚在質(zhì)保期內(nèi)。

3. 項(xiàng)目的效益性分析。

（1） 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

項(xiàng)目均已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前均尚在質(zhì)保期內(nèi)。

媒資互聯(lián)互通項(xiàng)目主要購置設(shè)備包括：本項(xiàng)目主要購置設(shè)備包括：數(shù)據(jù)庫磁盤陣列柜，音頻工作站以及ORACLE數(shù)據(jù)庫軟件，廣播電視媒資互聯(lián)互通軟件等。該項(xiàng)目完成后，將實(shí)現(xiàn)我臺(tái)廣播及電視兩個(gè)媒資系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通。

廣播播出系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備項(xiàng)目主要通過購置服務(wù)器、堡壘機(jī)等軟硬件設(shè)備，進(jìn)一步加強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力，將整個(gè)信息系統(tǒng)的安全狀況提升到一個(gè)較高的水平，并盡可能地消除或降低信息系統(tǒng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

（2） 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

此2個(gè)項(xiàng)目的完成，實(shí)現(xiàn)了我臺(tái)廣播及電視兩個(gè)媒資系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通，廣播電視媒資資源能夠更好的進(jìn)行共享，提高了我臺(tái)整體節(jié)目制作效率。廣播播出系統(tǒng)也相應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)的基本要求，使信息系統(tǒng)安全管理水平明顯提高，安全防范能力明顯增強(qiáng)，并盡可能地消除或降低信息系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)，有效保障信息化健康發(fā)展，維護(hù)國家安全、社會(huì)秩序和公共利益。

4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。

媒資系統(tǒng)，廣播播出系統(tǒng)均是廣電技術(shù)系統(tǒng)重要的組成部分。此項(xiàng)目的完成，實(shí)現(xiàn)廣播電視媒資系統(tǒng)之間的互通互通，滿足了信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求。我臺(tái)有專門的廣播技術(shù)播控部及電視技術(shù)播控部均有專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備的管理、使用及維護(hù)。硬件設(shè)備隨著時(shí)間和整體技術(shù)的發(fā)展，會(huì)出現(xiàn)老化或者技術(shù)過時(shí)的問題，所以相關(guān)專業(yè)設(shè)備的購置、維護(hù)及更換是持續(xù)性的基本項(xiàng)目。

5. 項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目共設(shè)置3個(gè)績效指標(biāo)，其中產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，成效指標(biāo)1個(gè)，效率指標(biāo)1個(gè)，績效目標(biāo)全部以標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)完成。具體情況如下：

1. 產(chǎn)出指標(biāo)-媒資系統(tǒng)建設(shè)程度：績效目標(biāo)為使廣播媒資系統(tǒng)優(yōu)化到可做到媒資資源共享，2017年度實(shí)際完成程度為優(yōu)，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

2. 成效指標(biāo)-設(shè)備穩(wěn)定性：績效目標(biāo)為100%高穩(wěn)定性，2017年度實(shí)際穩(wěn)定性達(dá)到100%，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

3. 效率指標(biāo)-信息系統(tǒng)整體安全保護(hù)能力：績效目標(biāo)為改造后使我臺(tái)廣播播出系統(tǒng)信息系統(tǒng)整體安全保護(hù)能力達(dá)到優(yōu)，2017年度我臺(tái)廣播播出系統(tǒng)整體安全保護(hù)能力達(dá)到三級(jí)等保要求，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

(二) 項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。

項(xiàng)目均已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)，設(shè)備情況使用良好。

五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目目前均已完成驗(yàn)收并投入使用，其購置的設(shè)備實(shí)現(xiàn)了我臺(tái)廣播及電視兩個(gè)媒資系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通，廣播電視媒資資源能夠更好的進(jìn)行共享，提高了我臺(tái)整體節(jié)目制作能力及播出效率。廣播播出系統(tǒng)也相應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)的基本要求，使信息系統(tǒng)安全管理水平明顯提高，安全防范能力明顯增強(qiáng)，并盡可能地消除或降低信息系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)，有效保障信息化健康發(fā)展，維護(hù)國家安全、社會(huì)秩序和公共利益。項(xiàng)目整體社會(huì)效益良好；項(xiàng)目的綜合社會(huì)影響是積極的，從項(xiàng)目社會(huì)影響的角度判斷，項(xiàng)目是成功的，投資是值得的。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（無）

七、其他需說明的問題，比如當(dāng)年未完工項(xiàng)目后續(xù)工作計(jì)劃等。（無）

電視設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)

財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一) 項(xiàng)目單位基本情況

海南廣播電視總臺(tái)于2001年8月由原海南人民廣播電臺(tái)（創(chuàng)建于1952年）和海南電視臺(tái)（創(chuàng)建于1979年）合并而成，為海南省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位。海南廣電旗下共有十三家媒體機(jī)構(gòu)，分別為七個(gè)電視頻道（旅游衛(wèi)視、綜合頻道、新聞?lì)l道、影視劇頻道、公共頻道、少兒頻道和三沙衛(wèi)視）、五個(gè)廣播頻率（民生廣播、交通廣播、國際旅游島之聲、新聞廣播和音樂廣播）、一家平面媒體（《海周刊》）和一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“海南網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)”（www.hnntv.cn）。此外，還設(shè)有十三個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)及十三個(gè)下屬發(fā)射臺(tái)站。全臺(tái)在職員工二千余人。

(二) 項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容涉及范圍

高清攝像機(jī)及高清移動(dòng)工作站為我臺(tái)外出ENG節(jié)目制作的重要組成設(shè)備。此項(xiàng)目主要用于購置9套高清移動(dòng)非編工作站，1臺(tái)高清移動(dòng)包裝工作站，12套高清攝像機(jī)以及132張P2卡等設(shè)備。項(xiàng)目的完成在一定程度上彌補(bǔ)了我臺(tái)各部門單機(jī)設(shè)備不足的問題，提高我臺(tái)外出采訪的工作效率，提升總臺(tái)整體節(jié)目生產(chǎn)、播出的質(zhì)量，并可為政府和廣大群眾提供高質(zhì)量的電視節(jié)目及新聞報(bào)道，是廣播電視臺(tái)真實(shí)有效快捷地傳播黨的聲音及百姓生活的一個(gè)重要手段，是我臺(tái)服務(wù)社會(huì)的一個(gè)重要手段和工具。

(三) 跨年度項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)

項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo)為通過盡可能多的購買節(jié)目前后期制作設(shè)備并分發(fā)給有需要的制作部門，以改善我臺(tái)各部門單機(jī)設(shè)備不足的現(xiàn)象問題，借此提高我臺(tái)整體外出采訪的效率，提升整體節(jié)目制播能力。目前該項(xiàng)目已完成政府采購手續(xù)并辦理驗(yàn)收，設(shè)備均在質(zhì)保期內(nèi)。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

(一) 項(xiàng)目資金到位情況分析

項(xiàng)目為我臺(tái)財(cái)政資金項(xiàng)目，資金已全額撥付我臺(tái)。

(二) 項(xiàng)目資金使用情況分析

項(xiàng)目目前已完成驗(yàn)收并使用總財(cái)政資金的95%，目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期。

(三) 項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目為我臺(tái)財(cái)政資金項(xiàng)目，目前我臺(tái)已完成該項(xiàng)目的政府采購流程，并完成到貨、安裝、驗(yàn)收等流程，資金已根據(jù)合同要求支付達(dá)總財(cái)政資金的95%。目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期內(nèi)，質(zhì)保期結(jié)束后設(shè)備無問題，即可支付項(xiàng)目尾款。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

(一) 項(xiàng)目組織情況分析。

項(xiàng)目按照規(guī)定進(jìn)入政府采購流程，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，未發(fā)生明顯變化。目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期。

(二) 項(xiàng)目管理情況分析。

項(xiàng)目招標(biāo)過程中嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購規(guī)定執(zhí)行，實(shí)施執(zhí)行過程中將會(huì)嚴(yán)格按照臺(tái)內(nèi)有關(guān)管理監(jiān)督制度，在到貨、安裝和驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地管理。目前項(xiàng)目已完成驗(yàn)收并投入使用，尚處于質(zhì)保期內(nèi)。

四、項(xiàng)目績效情況

(一) 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。

1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

（1） 項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況；

我臺(tái)已針對(duì)該項(xiàng)目組建項(xiàng)目小組，并對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)行縝密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶接?，并吸取更廠家及用戶的經(jīng)驗(yàn)，以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求制定最佳方案，對(duì)項(xiàng)目的配置、選型、結(jié)構(gòu)、工程量進(jìn)行了反復(fù)論證和調(diào)整，力爭利用有限的資金，完成系統(tǒng)所必須的全部功能。目前項(xiàng)目已根據(jù)制定的方案完成政府招標(biāo)手續(xù)并完成驗(yàn)收，尚處于質(zhì)保期內(nèi)。

（2） 項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

項(xiàng)目目前已嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購流程完成招標(biāo)工作，在進(jìn)行政府招標(biāo)采購后，最終中標(biāo)價(jià)將低于預(yù)算價(jià)，節(jié)約的預(yù)算也可進(jìn)行增補(bǔ)購置。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我臺(tái)也要求中標(biāo)單位在集成安裝過程中盡量有效使用資源，減少無關(guān)浪費(fèi)。

2. 項(xiàng)目的效率性分析。

（1） 項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；

項(xiàng)目已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。

（2） 項(xiàng)目完成質(zhì)量。

項(xiàng)目已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。

3. 項(xiàng)目的效益性分析。

（1） 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

項(xiàng)目已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。此項(xiàng)目主要用于購置9套高清移動(dòng)非編工作站，1臺(tái)高清移動(dòng)包裝工作站，12套高清攝像機(jī)以及132張P2卡等設(shè)備。單機(jī)設(shè)備分別發(fā)給我臺(tái)新聞中心及各頻道，在用以解決我臺(tái)各部門單機(jī)設(shè)備不足的問題，以提高我臺(tái)外出采訪的效率，提升整體節(jié)目制播能力。

（2） 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

此項(xiàng)目購置的我臺(tái)所需的單機(jī)設(shè)備在一定程度上彌補(bǔ)了各部門單機(jī)設(shè)備不足的問題，提高頻道外出采訪的工作效率，并可為政府和廣大群眾提供高質(zhì)量的電視節(jié)目及新聞報(bào)道，是廣播電視臺(tái)真實(shí)有效快捷地傳播黨的聲音及百姓生活的一個(gè)重要手段，是我臺(tái)服務(wù)社會(huì)的一個(gè)重要手段和工具。

4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。

高清攝像機(jī)為我臺(tái)外出ENG節(jié)目制作的重要組成設(shè)備，而移動(dòng)非編工作站我臺(tái)新聞中心的重要制作設(shè)備，是不可或缺的重要設(shè)備。項(xiàng)目的完成將在一定程度上彌補(bǔ)了我臺(tái)單機(jī)設(shè)備不足的問題，是我臺(tái)能夠持續(xù)保持高效的完成外出節(jié)目拍攝任務(wù)，能夠持續(xù)的保證安全播出，提高我臺(tái)外出采訪、節(jié)目制作與播出的效率，我臺(tái)各部門將會(huì)派專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備的管理、使用及維護(hù)。目前我臺(tái)各頻道各部門設(shè)備依然存在不足，且設(shè)備也會(huì)隨著時(shí)間而出現(xiàn)老舊問題，所以單機(jī)設(shè)備的購置和補(bǔ)充是持續(xù)性的基本項(xiàng)目。

5. 項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目共設(shè)置3個(gè)績效指標(biāo)，其中產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，成效指標(biāo)1個(gè)，效率指標(biāo)1個(gè)，績效目標(biāo)全部以標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)完成。具體情況如下：

1. 產(chǎn)出指標(biāo)-設(shè)備購置數(shù)：績效目標(biāo)為完成技術(shù)方案要求的20套單機(jī)，2017年度實(shí)際完成程度為22套單機(jī)，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

2. 成效指標(biāo)-設(shè)備穩(wěn)定性：績效目標(biāo)為100%高穩(wěn)定性，2017年度實(shí)際穩(wěn)定性達(dá)到100%，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

3. 效率指標(biāo)-設(shè)備年均使用次數(shù)：績效目標(biāo)為可以保證評(píng)價(jià)每年外出使用達(dá)到300次以上，2017年度實(shí)際完成320次外出采訪，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

(二) 項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。

項(xiàng)目已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)，設(shè)備情況使用良好。

五、 綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目目前已完成驗(yàn)收并投入使用，其購置的設(shè)備在一定程度上解決我臺(tái)各部門單機(jī)設(shè)備不足的問題，大大提高了各頻道各部門外出采訪的效率，提高節(jié)目制作能力及節(jié)目播出質(zhì)量，間接使我臺(tái)整體廣播電視節(jié)目制作能力將得到進(jìn)一步提高，節(jié)目轉(zhuǎn)播和直播質(zhì)量將明顯提高，同時(shí)對(duì)省內(nèi)舉辦的各種國際國內(nèi)重大活動(dòng)直播轉(zhuǎn)播報(bào)道的質(zhì)量將得到提高，對(duì)國際旅游島的宣傳建設(shè)具有不可估量的意義，可以更好地宣傳海南廣播電視總臺(tái)的企業(yè)形象，大幅度提升品牌價(jià)值。項(xiàng)目整體社會(huì)效益良好；項(xiàng)目的綜合社會(huì)影響是積極的，從項(xiàng)目社會(huì)影響的角度判斷，項(xiàng)目是成功的，投資是值得的。

六、 主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（無）

七、其他需說明的問題，比如當(dāng)年未完工項(xiàng)目后續(xù)工作計(jì)劃等。（無）

廣播媒體融合系統(tǒng)建設(shè)

財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、 項(xiàng)目概況

(一) 項(xiàng)目單位基本情況

海南廣播電視總臺(tái)于2001年8月由原海南人民廣播電臺(tái)（創(chuàng)建于1952年）和海南電視臺(tái)（創(chuàng)建于1979年）合并而成，為海南省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位。海南廣電旗下共有十三家媒體機(jī)構(gòu)，分別為七個(gè)電視頻道（旅游衛(wèi)視、綜合頻道、新聞?lì)l道、影視劇頻道、公共頻道、少兒頻道和三沙衛(wèi)視）、五個(gè)廣播頻率（民生廣播、交通廣播、國際旅游島之聲、新聞廣播和音樂廣播）、一家平面媒體（《海周刊》）和一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“海南網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)”（www.hnntv.cn）。此外，還設(shè)有十三個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)及十三個(gè)下屬發(fā)射臺(tái)站。全臺(tái)在職員工二千余人。

(二) 項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容涉及范圍

海南廣播電視總臺(tái)廣播音頻自動(dòng)化播出系統(tǒng)按照當(dāng)年的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，2007年啟用，制作播控軟件為2001年的第一代版本。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，廣播電臺(tái)的時(shí)效性和交互性特點(diǎn)越來越明顯，同時(shí)我臺(tái)廣播事業(yè)蓬勃發(fā)展，原有廣播音頻自動(dòng)化播出系統(tǒng)已經(jīng)完全不能滿足互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代廣播節(jié)目媒體融合的要求。特別是中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過《關(guān)于推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見指出要堅(jiān)持傳統(tǒng)媒體和新興媒體優(yōu)勢互補(bǔ)、推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體深度融合。為進(jìn)一步推動(dòng)廣播事業(yè)的發(fā)展，以適應(yīng)新媒體時(shí)代廣播創(chuàng)新，融合發(fā)展需要，海南廣播電視總臺(tái)廣播媒體融合系統(tǒng)建設(shè)擬建設(shè)5套頻率的廣播媒體融合編播系統(tǒng)，廣播媒體融合系統(tǒng)參照國家廣電總局《廣播電臺(tái)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)白皮書》和總局《安全播出管理規(guī)定》的安全要求，能提供跨臺(tái)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云端的業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)。

(三) 跨年度項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)

廣播媒體融合系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目原計(jì)劃分三年實(shí)施，2017年先進(jìn)行制作網(wǎng)和播出網(wǎng)分離改造，首先實(shí)現(xiàn)全臺(tái)素材及媒資制作資源的共享和利用，提高制作網(wǎng)絡(luò)的靈活性，釋放出緊張的制作機(jī)房資源，能夠在任何時(shí)間，任何地點(diǎn)，任何網(wǎng)路進(jìn)行節(jié)目生產(chǎn)和制作，同時(shí)增強(qiáng)播出網(wǎng)絡(luò)安全性能。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，將進(jìn)一步優(yōu)化工作業(yè)務(wù)流程、提高生產(chǎn)效率和管理水平，最終實(shí)現(xiàn)媒體企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，提升媒體企業(yè)競爭力。目前該項(xiàng)目已完成政府采購手續(xù)并辦理驗(yàn)收，設(shè)備均在質(zhì)保期內(nèi)。

二、 項(xiàng)目資金使用及管理情況

(一) 項(xiàng)目資金到位情況分析

項(xiàng)目為我臺(tái)財(cái)政資金項(xiàng)目，資金已全額撥付我臺(tái)。

(二) 項(xiàng)目資金使用情況分析

項(xiàng)目目前已完成驗(yàn)收并使用總財(cái)政資金的95%，目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期。

(三) 項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目為我臺(tái)財(cái)政資金項(xiàng)目，目前我臺(tái)已完成該項(xiàng)目的政府采購流程，并完成到貨、安裝、驗(yàn)收等流程，資金已根據(jù)合同要求支付達(dá)總財(cái)政資金的95%。目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期內(nèi)，質(zhì)保期結(jié)束后設(shè)備無問題，即可支付項(xiàng)目尾款。

三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

(一) 項(xiàng)目組織情況分析。

項(xiàng)目按照規(guī)定進(jìn)入政府采購流程，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，未發(fā)生明顯變化。目前項(xiàng)目處于質(zhì)保期。

(二) 項(xiàng)目管理情況分析。

項(xiàng)目招標(biāo)過程中嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購規(guī)定執(zhí)行，實(shí)施執(zhí)行過程中將會(huì)嚴(yán)格按照臺(tái)內(nèi)有關(guān)管理監(jiān)督制度，在到貨、安裝和驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地管理。目前項(xiàng)目已完成驗(yàn)收并投入使用，尚處于質(zhì)保期內(nèi)。

四、 項(xiàng)目績效情況

(一) 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。

1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

（1） 項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況；

我臺(tái)已針對(duì)該項(xiàng)目組建項(xiàng)目小組，并對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)行縝密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶接?，并吸取更廠家及用戶的經(jīng)驗(yàn)，以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求制定最佳方案，對(duì)項(xiàng)目的配置、選型、結(jié)構(gòu)、工程量進(jìn)行了反復(fù)論證和調(diào)整，力爭利用有限的資金，完成系統(tǒng)所必須的全部功能。目前項(xiàng)目已根據(jù)制定的方案完成政府招標(biāo)手續(xù)并完成驗(yàn)收，尚處于質(zhì)保期內(nèi)。

（2） 項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

項(xiàng)目目前已嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購流程完成招標(biāo)工作，在進(jìn)行政府招標(biāo)采購后，最終中標(biāo)價(jià)將低于預(yù)算價(jià)，節(jié)約的預(yù)算也可進(jìn)行增補(bǔ)購置。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我臺(tái)也要求中標(biāo)單位在集成安裝過程中盡量有效使用資源，減少無關(guān)浪費(fèi)。

2. 項(xiàng)目的效率性分析。

（1） 項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；

項(xiàng)目已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。

（2） 項(xiàng)目完成質(zhì)量。

項(xiàng)目已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。

3. 項(xiàng)目的效益性分析。

（1） 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

項(xiàng)目已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)。此項(xiàng)目主要用于建設(shè)5套廣播頻率的廣播媒體融合編播系統(tǒng)，預(yù)期2017年先進(jìn)行制作網(wǎng)和播出網(wǎng)分離改造，首先實(shí)現(xiàn)全臺(tái)素材及媒資制作資源的共享和利用，提高制作網(wǎng)絡(luò)的靈活性，釋放出緊張的制作機(jī)房資源，能夠在任何時(shí)間，任何地點(diǎn)，任何網(wǎng)路進(jìn)行節(jié)目生產(chǎn)和制作，同時(shí)增強(qiáng)播出網(wǎng)絡(luò)安全性能。目前該項(xiàng)目已完成驗(yàn)收并投入使用，廣播制作域和播出域已完成分離改造，現(xiàn)設(shè)備尚在保質(zhì)期內(nèi)。

（2） 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

此項(xiàng)目的完成，可有效優(yōu)化我臺(tái)廣播中心節(jié)目生產(chǎn)、播出等工作業(yè)務(wù)流程，最終實(shí)現(xiàn)全臺(tái)制作資源的共享和利用，確保廣播電視節(jié)目播出安全，可為政府和廣大聽眾提供高質(zhì)量的廣播節(jié)目，是我臺(tái)服務(wù)社會(huì)的一個(gè)重要手段和工具。

4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。

廣播媒體融合系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃分三年執(zhí)行（2017-2019年），是個(gè)持續(xù)推進(jìn)建設(shè)的技術(shù)項(xiàng)目。此項(xiàng)目通過對(duì)對(duì)廣播中心制作、播出流程的優(yōu)化，形成高效率、現(xiàn)代化和標(biāo)準(zhǔn)化廣播電臺(tái)全業(yè)務(wù)流程。我臺(tái)廣播技術(shù)播控部會(huì)派專人跟進(jìn)及負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備的管理、使用及維護(hù)。同時(shí)，軟硬件設(shè)備隨著時(shí)間和整體技術(shù)的發(fā)展，會(huì)出現(xiàn)老化或者技術(shù)過時(shí)的問題，所以相關(guān)專業(yè)設(shè)備的購置、維護(hù)及更換是持續(xù)性的基本項(xiàng)目。

5. 項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目共設(shè)置3個(gè)績效指標(biāo)，其中產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，成效指標(biāo)1個(gè)，效率指標(biāo)1個(gè)，績效目標(biāo)全部以標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)完成。具體情況如下：

1. 產(chǎn)出指標(biāo)-廣播中心制播流程優(yōu)化程度：績效目標(biāo)為使廣播中心制播流程達(dá)到優(yōu)，2017年度實(shí)際完成程度為優(yōu)，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

2. 成效指標(biāo)-設(shè)備穩(wěn)定性：績效目標(biāo)為100%高穩(wěn)定性，2017年度實(shí)際穩(wěn)定性達(dá)到100%，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；

3. 效率指標(biāo)-設(shè)備工作效率：績效目標(biāo)為系統(tǒng)可以保證24小時(shí)不間斷工作，2017年度均正常使用未出現(xiàn)異常，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)。

(二) 項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。

項(xiàng)目已根據(jù)前期方案完成招標(biāo)工作，現(xiàn)已完成驗(yàn)收并投入使用，目前尚在質(zhì)保期內(nèi)，設(shè)備情況使用良好。

五、 綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目目前已完成驗(yàn)收并投入使用，其購置的軟硬件設(shè)備成功實(shí)現(xiàn)廣播中心廣播制播分離改造，對(duì)我臺(tái)廣播電臺(tái)的“采、編、播、存、管”流程進(jìn)行優(yōu)化與完善，形成高效率、現(xiàn)代化和標(biāo)準(zhǔn)化廣播電臺(tái)全業(yè)務(wù)流程，以及系統(tǒng)流程的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化管理與控制。通過廣播媒體融合系統(tǒng)建設(shè)，將進(jìn)一步優(yōu)化工作業(yè)務(wù)流程、提高生產(chǎn)效率和管理水平，最終實(shí)現(xiàn)媒體企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，提升媒體企業(yè)競爭力。項(xiàng)目整體社會(huì)效益良好；項(xiàng)目的綜合社會(huì)影響是積極的，從項(xiàng)目社會(huì)影響的角度判斷，項(xiàng)目是成功的，投資是值得的。

六、 主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（無）

七、 其他需說明的問題，比如當(dāng)年未完工項(xiàng)目后續(xù)工作計(jì)劃等。（無）