目錄

第一部分    海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分    海南廣播電視總臺2018年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

第三部分   海南廣播電視總臺2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

在上級領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，切實承擔(dān)媒體使命，以確保導(dǎo)向正確，加強傳播能力建設(shè)為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平；加快發(fā)射臺和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設(shè)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入海南廣播電視總臺2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省海口廣播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∪齺單⒉ㄕ?、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

第二部分  海南廣播電視總臺2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分   海南廣播電視總臺2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南廣播電視總臺2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南廣播電視總臺2018年財政撥款收支總預(yù)算17,400.47萬元。其中，收入總計17,400.47萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入17,400.47萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計17,400.47萬元，包括文化體育與傳媒支出15,446.28萬元、社會保障和就業(yè)支出971.37萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出343.64萬元、住房保障支出639.18萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南廣播電視總臺2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17,400.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,227.3萬元，主要是文化體育與傳媒支出增加，其中，本年非稅收入增加1200萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒（類）支出15,446.28萬元，占88.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出971.37萬元，占5.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出343.64萬元，占1.97%；住房保障（類）支出639.18萬元，占3.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）2018年預(yù)算數(shù)為8,054.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,247.68萬元，主要是本年非稅收入增加1200萬元。

2. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）2018年預(yù)算數(shù)為7,391.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加67.02萬元，主要是本年財政項目預(yù)算增加。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為4.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.8萬元，主要是上年無該項預(yù)算，本年為離退休干部生活完全不能自理護(hù)理費。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2018年預(yù)算數(shù)為951.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少87.26萬元，主要是按照近期社保基數(shù)以及人員變動情況按比例進(jìn)行調(diào)整。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2018年預(yù)算數(shù)為7.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

6. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2018年預(yù)算數(shù)為7.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，主要是今年優(yōu)撫人數(shù)增加。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為332.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加59.97萬元，主要一是按照近期社?；鶖?shù)以及人員變動情況按比例進(jìn)行調(diào)整；二是人員增資等情況相應(yīng)增加此項預(yù)算。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2018年預(yù)算數(shù)為10.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4萬元，主要是三亞微波站上年年初預(yù)算不足，需追加預(yù)算，本年按實際工資基數(shù)調(diào)整。

9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為639.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少69.64萬元，主要是17年廣播本級非稅收入包含70萬住房公積金項目，18年該項非稅收入在文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）中預(yù)算，因此住房公積金較上年數(shù)減少。

三、關(guān)于海南廣播電視總臺2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺2018年一般公共預(yù)算基本支出為13,810.6萬元，其中：

人員經(jīng)費12,268.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、離休費、獎勵金、住房公積金;

公用經(jīng)費1,542.07萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南廣播電視總臺2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為45.9萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。因公出國（境）組團(tuán)數(shù)0個，人數(shù)0人。

公務(wù)用車購置及運行費45.9萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費45.9萬元），較上年預(yù)算增長89.43%。增長的主要原是上年“三公”經(jīng)費預(yù)算表只包含4個下屬單位，未顯示所有預(yù)算單位，本年包含12個預(yù)算單位，統(tǒng)計口徑不一致。截至2017年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預(yù)算單位公務(wù)用車保有量49輛，2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；

公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待批次0次，人數(shù)0人。

五、關(guān)于海南廣播電視總臺2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本部門無2018年政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南廣播電視總臺2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南廣播電視總臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺2018年收支總預(yù)算36,247.17萬元。

七、關(guān)于海南廣播電視總臺2018年收入預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺2018年收入預(yù)算36,247.17萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算收入17,400.47萬元，占48.01%；其他收入18,846.7萬元，占51.99%。

八、關(guān)于海南廣播電視總臺2018年支出預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺2018年支出預(yù)算36,247.17萬元，其中：基本支出32,657.3萬元，占90.1%；項目支出3,589.87萬元，占9.9%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年海南廣播電視總臺本級、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站等的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1,542.07萬元。

（二）政府采購情況

2018年海南廣播電視總臺本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1,147.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,147.22萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛49輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車49輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備15臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年海南廣播電視總臺3個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算3,589.87萬元。

第四部分  名詞解釋

一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指用于廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺的支出。

十四、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指用于電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺、微波傳輸站的支出。

十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

十七、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）：指用于我臺職工病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指用于我臺公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

二十、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十四、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

海南廣播電視總臺2018年部門預(yù)算表.zip