海南廣播電視總臺(tái)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)目錄

一、部門(mén)概況

二、2016年度部門(mén)決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出等信息統(tǒng)計(jì)表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、部門(mén)概況

1.部門(mén)（單位）主要職能

海南廣播電視總臺(tái)是海南省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位，在新聞?shì)浾搶?dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺(tái)理念，全面深化改革，實(shí)現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、發(fā)射傳輸、專(zhuān)業(yè)報(bào)紙、新媒體為一體的具有全媒體特征的主流媒體。

2.部門(mén)決算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我臺(tái)部門(mén)預(yù)決算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)決算中。納入我臺(tái)2016年度部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括部門(mén)本級(jí)及13家下屬預(yù)算單位，具體包括：本級(jí)1（電視）、本級(jí)2（廣播）、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)、海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)、海南省?？谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

海南廣播電視總臺(tái)是差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政提供人員經(jīng)費(fèi)和部分專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本級(jí)1（電視）和本級(jí)2（廣播）的收入來(lái)源主要靠事業(yè)收入，財(cái)政撥款所占比例較少；13個(gè)下屬事業(yè)單位發(fā)射臺(tái)站收入來(lái)源主要是財(cái)政撥款。

二、2016年度部門(mén)決算報(bào)表

1. 收入支出決算總表（見(jiàn)附表1）

2. 收入決算表（見(jiàn)附表2）

3. 支出決算表（見(jiàn)附表3）

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表4）

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表5）

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附表6）

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表7）

8. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出等信息統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)附表8）

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明   海南廣播電視總臺(tái)2016年度部門(mén)決算收入總計(jì)38,761.91萬(wàn)元，與2015年度相比，減少4,209.38萬(wàn)元，下降9.8%。主要原因：一是財(cái)政撥款收入減少；二是事業(yè)收入減少。

支出總計(jì)39,447.13萬(wàn)元，與2015年度相比，減少2,755.85萬(wàn)元，下降6.53%。主要原因是：項(xiàng)目支出減少,2015年項(xiàng)目支出含三沙衛(wèi)視演播廳建設(shè)支出，該項(xiàng)目主體工程2015年已基本完成，剩余驗(yàn)收款部分于2016年支付。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明    本年收入合計(jì)38,761.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入19,198.55萬(wàn)元，占49.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入202.9萬(wàn)元，占0.52%；事業(yè)收入17,014.46萬(wàn)元，占43.89%；附屬單位上繳收入109.51萬(wàn)元，占0.28%；其他收入2,236.48萬(wàn)元，占5.77%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)39,447.13萬(wàn)元，其中：基本支出29,315.92萬(wàn)元，占74.32%；項(xiàng)目支出9,975萬(wàn)元，占25.29%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出156.22萬(wàn)元，占0.4%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

海南廣播電視總臺(tái)2016年度財(cái)政撥款收入19,198.55萬(wàn)元，與2015年度相比，減少2,388.85萬(wàn)元，下降11.07%。主要原因是：2016年財(cái)政撥款專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款上面。

財(cái)政撥款支出21,501.16萬(wàn)元，與2015年度相比，減少1,699.11萬(wàn)元，下降7.32%。主要原因是：2016年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，2015年項(xiàng)目支出含三沙衛(wèi)視演播廳建設(shè)支出，該項(xiàng)目主體工程2015年已基本完成，剩余驗(yàn)收款部分于2016年支付。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

海南廣播電視總臺(tái)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18,698.55萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

海南廣播電視總臺(tái)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,759.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的52.63%。與2015年度相比，財(cái)政撥款支出減少473.9萬(wàn)元，下降2.23%。

3. 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

海南廣播電視總臺(tái)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,759.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.01%；科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）支出223.14萬(wàn)元，占1.07%；文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出19,543.6萬(wàn)元，占94.14%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出326.42萬(wàn)元，占1.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出105.79萬(wàn)元，占0.51%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）支出14.7萬(wàn)元，占0.07%；住房保障支出（類(lèi)）支出544.16萬(wàn)元，占2.62%。

4.財(cái)政撥款支出決算具體情況。

海南廣播電視總臺(tái)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14,770.14萬(wàn)元，支出決算為20,759.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政追加各單位人員工資，二是各單位基本建設(shè)資金的下達(dá)到位，三是中央財(cái)政補(bǔ)助資金下達(dá)到位。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中追加項(xiàng)目資金。

（2）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為223.14萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是使用財(cái)政年中追加移動(dòng)地面數(shù)字單頻網(wǎng)項(xiàng)目資金；二是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（3）文化體育與傳媒（類(lèi)）。

年初預(yù)算為13,965.79萬(wàn)元，支出決算為19,543.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加人員工資等基本支出；二是年中追加財(cái)政項(xiàng)目支出；三是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中：文化體育與傳媒（類(lèi)）廣播影視（款）決算為16,322.84萬(wàn)元；文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）決算為3,220.76萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）。

年初預(yù)算為190.14萬(wàn)元，支出決算為326.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）。

年初預(yù)算為89.99萬(wàn)元，支出決算為105.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.7萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中追加項(xiàng)目支出。

（7）住房保障（類(lèi)）。

年初預(yù)算為524.22萬(wàn)元，支出決算為544.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)情況說(shuō)明

海南廣播電視總臺(tái)2016年度財(cái)政撥款基本支出11,774.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11,318.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)455.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

海南廣播電視總臺(tái)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為44.74萬(wàn)元，支出決算為77.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的173.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.04萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為75.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的169.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本級(jí)部分節(jié)目制作費(fèi)支出誤計(jì)入“三公經(jīng)費(fèi)”。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.11萬(wàn)元，下降0.14%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少1.39萬(wàn)元，下降40.52%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.9萬(wàn)元，下降100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少的主要原因是2016年安排的出國(guó)（境）人員減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加的主要原因是車(chē)輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)的逐年增長(zhǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因是2016年度承擔(dān)上級(jí)及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門(mén)接待任務(wù)減少。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算2.04萬(wàn)元，占2.63%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算75.66萬(wàn)元，占97.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.04萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：車(chē)船機(jī)費(fèi)1.96萬(wàn)元，出差補(bǔ)助0.02萬(wàn)元，保險(xiǎn)0.05萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出75.66萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量49輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出75.66萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車(chē)以及到各發(fā)射臺(tái)站檢查工作落實(shí)情況、檢查各建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換、以及各臺(tái)站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（含外事接待0批次），國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0人次（含外事接待0人次），國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。

（八）2016年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我臺(tái)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共組織對(duì)“三沙衛(wèi)視演播廳建設(shè)”等25個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及資金6,207.70萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到50%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我臺(tái)2016年總體預(yù)算的完成程度較好，在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面均按照預(yù)期完成，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模較大，大部分系國(guó)家級(jí)的項(xiàng)目資金結(jié)余。

組織對(duì)臺(tái)本級(jí)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出14,691.61萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我臺(tái)本級(jí)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分總計(jì)為85.95分。從得分情況來(lái)看，投入環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)15分，實(shí)得13.5分；執(zhí)行過(guò)程環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)55分，實(shí)得50.45分；產(chǎn)出環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)20分，實(shí)得14.00分；效果環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)10分，實(shí)得8分。我臺(tái)本級(jí)整體支出在投入、過(guò)程、效果三方面表現(xiàn)良好，而在產(chǎn)出方面表現(xiàn)一般，主要是因?yàn)橘Y金下達(dá)時(shí)間以及項(xiàng)目的復(fù)雜性，在年底未全部完成所致。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

海南廣播電視總臺(tái)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)共對(duì)23個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)結(jié)果如下：

臺(tái)本級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目共10個(gè)，其中貸款利息項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)；演播系統(tǒng)高清改造項(xiàng)目自評(píng)得分為70分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)；節(jié)目前后期制作設(shè)備項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)；設(shè)備運(yùn)行維護(hù)（廣播）項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)；八訊道高清直播車(chē)項(xiàng)目自評(píng)得分為63分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目由于資金未到位，還沒(méi)有啟動(dòng)，仍在前期籌備中。下一步改進(jìn)措施：通過(guò)總臺(tái)自身的發(fā)展，爭(zhēng)取更進(jìn)一步的收入盈利，間接提高在設(shè)備采購(gòu)方面的支出比例，同時(shí)爭(zhēng)取獲得財(cái)政補(bǔ)助支持，在資金到位后盡快啟動(dòng)項(xiàng)目；設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)；專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)；網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)項(xiàng)目自評(píng)得分為66分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目由于資金未到位，還沒(méi)有啟動(dòng)，仍在前期籌備中。下一步改進(jìn)措施：通過(guò)總臺(tái)自身的發(fā)展，爭(zhēng)取更進(jìn)一步的收入盈利，間接提高在設(shè)備采購(gòu)方面的支出比例，同時(shí)爭(zhēng)取獲得財(cái)政補(bǔ)助支持，在資金到位后盡快啟動(dòng)項(xiàng)目；三沙衛(wèi)視演播廳建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)得分為91分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)；JC76229-少兒頻道專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為94分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為91分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：沒(méi)有相應(yīng)的績(jī)效評(píng)估專(zhuān)業(yè)人才，很難富有成效地評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效。下一步改進(jìn)措施：上級(jí)部門(mén)通過(guò)完善激勵(lì)約束機(jī)制切實(shí)解決問(wèn)題。

海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)大型修繕項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省臨高微波站大型修繕項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省?？谖⒉ㄕ緮?shù)字微波傳輸系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省儋州微波站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省三亞微波站專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省石山微波站專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省八所微波站專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

海南省昌江微波站專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

以上評(píng)價(jià)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》已經(jīng)在我臺(tái)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

海南廣播電視總臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)455.8萬(wàn)元（為部門(mén)決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出），比2015年減少464.2萬(wàn)元，降低50.46%。主要原因是：其他商品和服務(wù)支出減少。

2.政府采購(gòu)支出情況。

海南廣播電視總臺(tái)政府采購(gòu)支出總額5,517.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,263.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出253.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,462.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,475.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的26.74%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛97輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)97輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備109臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）一般公共服務(wù)支出：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障部門(mén)的項(xiàng)目需要所發(fā)生的支出。

（十五）科學(xué)技術(shù)支出：指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。

（十六）文化體育與傳媒支出：指用于本級(jí)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于本級(jí)、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

（十八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十九）住房保障支出：指按照國(guó)家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出

附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出等信息統(tǒng)計(jì)表