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海南廣播電視總臺2015年度部門決算

2017-08-05 10:08:05
編輯:劉仕莉 來源:海南網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺 點(diǎn)擊量: 0

一、海南廣播電視總臺概況

1.部門(單位)主要職能

海南廣播電視總臺是海南省政府直屬正廳級事業(yè)單位,在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo);切實承擔(dān)媒體使命,以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心,進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺理念,全面深化改革,實現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、發(fā)射傳輸、專業(yè)報紙、新媒體為一體的具有全媒體特征的主流媒體。

2.部門決算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我臺部門預(yù)決算編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)決算中。納入我臺2015年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括部門本級及13家下屬預(yù)算單位,具體包括:本級1(電視)、本級2(廣播)、海南省??趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省??谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

海南廣播電視總臺是差額撥款事業(yè)單位,財政提供人員經(jīng)費(fèi)和部分專項經(jīng)費(fèi),本級1(電視)和本級2(廣播)的收入來源主要靠事業(yè)收入,財政撥款所占比例較少;13個下屬事業(yè)單位發(fā)射臺站收入來源主要是財政撥款。

二、2015年度部門決算報表

財政撥款收支總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

政府性基金預(yù)算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

項目支出績效信息表

三、2015年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明    海南廣播電視總臺2015年度部門決算收入總計42,971.29萬元,支出總計42,202.98萬元。與2014年度相比,收入總計減少798.5萬元,下降1.82%,主要原因是附屬單位上繳收入減少;支出總計增加3,520.9萬元,增長9.1%,主要原因:一是人員工資增加;二是財政項目支出增加;三是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(二)收入決算情況說明    本年收入合計42,971.29萬元,其中:財政撥款收入21,587.4萬元,占50.24%;上級補(bǔ)助收入609.97萬元,占1.42%;事業(yè)收入19,077.72萬元,占44.4%;附屬單位上繳收入401.44萬元,占0.93%;其他收入1,294.75萬元,占3.01%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計42,202.98萬元,其中:基本支出30,625.71萬元,占72.57%;項目支出11,393.27萬元,占27%;對附屬單位補(bǔ)助支出184萬元,占0.44%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

海南廣播電視總臺2015年度財政撥款收支總決算28,392.58萬元。與2014年度相比,財政撥款收、支總計各增加2,325.95萬元,增長8.92%。主要原因:一是人員工資的增加;二是財政項目支出增加。

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

海南廣播電視總臺2015年度財政撥款支出21,233.69萬元,占本年支出合計的50.31%。與2014年度相比,財政撥款支出增加4,478.2萬元,增長26.73%。主要原因:一是人員工資增加;二是增加財政項目支出;一是2015年使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2015年度財政撥款支出21,233.69萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4萬元,占0.02%;科學(xué)技術(shù)(類)支出575.68萬元,占2.71%;文化體育與傳媒(類)支出19,910.06萬元,占93.77%;社會保障和就業(yè)(類)支出220.96萬元,占1.04%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出153.73萬元,占0.72%;住房保障(類)支出369.26萬元,占1.74%。

3.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為21,163.73萬元,支出決算21,233.69萬元,完成年初預(yù)算的100.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

海南廣播電視總臺2015年度財政撥款基本支出11,821.42萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)10,901.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)920萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1. “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

海南廣播電視總臺2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為251.54萬元,支出決算為77.81萬元,完成預(yù)算的30.93%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為3.43萬元,預(yù)算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為73.48萬元,完成預(yù)算的36.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算的1.83%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我臺嚴(yán)格遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求,嚴(yán)格控制出國出境、公務(wù)用車以及公務(wù)接待費(fèi)用的開支。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2014年度減少14.74萬元,下降15.93%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少4.95萬元,下降59.07%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9.59萬元,下降11.54%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.2萬元,下降18.18%。因公出國(境)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我臺2015年度出國出境人員減少;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的主要原因是我臺嚴(yán)格控制使用公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因是2015年度承擔(dān)上級及省(內(nèi))外相關(guān)部門接待任務(wù)減少。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算3.43萬元,占4.41%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算73.48萬元,占94.43%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.9萬元,占1.16%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費(fèi)支出全年安排3.43萬元,因公出國(境)團(tuán)組0個,累計2人次。開支內(nèi)容包括:臺領(lǐng)導(dǎo)因公赴美國參觀CEW國際媒體及娛樂設(shè)備展、臺總編室主任因公赴臺灣參加兩岸筆會差旅費(fèi)。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出73.48萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,購置數(shù)為0輛,公務(wù)車保有量為24輛;公務(wù)用車運(yùn)行支出73.48萬元,主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險費(fèi)、審驗費(fèi)等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各發(fā)射臺站檢查工作落實情況、檢查各建設(shè)項目、以及機(jī)要文件交換、以及各臺站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。

(3)公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬元。其中:外賓接待支出0萬元,其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬元,國內(nèi)接待批次為11次,接待人員(含陪同人員)共83人。主要用承擔(dān)上級及?。▋?nèi))外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

(八)其他重要事項的情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年,海南廣播電視總臺共組織對11個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1,370.5萬元,占年初預(yù)算的10%??冃гu價結(jié)果顯示,11個項目達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)一般公共服務(wù)支出:為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),保障部門的項目需要所發(fā)生的支出。

(十四)科學(xué)技術(shù)支出:指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項目支出。

(十五)文化體育與傳媒支出:指用于本級、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作支出。

(十六)社會保障和就業(yè)支出:指用于本級、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指按照國家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險支出。

(十八)住房保障支出:指按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。

附件:海南廣播電視總臺2015年部門決算公開表.xls

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