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海南廣播電視總臺2013年度部門決算

2017-08-05 10:08:05
編輯:劉仕莉 來源:海南網(wǎng)絡廣播電視臺 點擊量: 0

  一、海南廣播電視總臺概況
    海南廣播電視總臺為正廳級事業(yè)單位,在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導;她切實承擔媒體使命,以加強傳播能力建設為核心,進一步強化新聞立臺理念,全面深化改革,實現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、專業(yè)報、新媒體為一體的具有傳媒集團特征的主流媒體。
    按照預算管理有關規(guī)定,目前我臺部門預決算編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預決算中,我臺部門決算范圍包括部門本級及13家下屬預算單位,具體包括:本級1(電視)、本級2(廣播)、海南省??趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省??谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。
    本級1(電視)和本級2(廣播)的收入來源主要靠事業(yè)收入,財政撥款所占比例較少;13個下屬事業(yè)單位發(fā)射臺站收入來源主要是財政撥款。
    二、2013年度部門決算報表
    1.部門收入支出決算總表(見附表1)
    2.公共預算財政撥款支出決算表(見附表2)
    3.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表(見附表3)
    三、2013年度部門決算情況說明
    (一)部門決算收入情況說明
海南廣播電視總臺2013年度部門決算收入總計47,362.93萬元。包括:
    1、財政撥款收入20,588.60萬元,為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業(yè)務的財政資金。
    2、上級補助收入1,050.40萬元,為部門從上級單位取得的非財政補助收入,用于補助正常業(yè)務資金不足。
    3、事業(yè)收入13,547.36萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
    4、附屬單位上繳收入160.10萬元,為下屬單位從事其他專業(yè)業(yè)務活動所取得收入上繳總臺的收入。
    5、其他收入3,989.98萬元,為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。
    6、用事業(yè)基金彌補收支差額4,702.40萬元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、 “其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
    7、上年結轉和結余3,324.09萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結轉和結余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。
    海南廣播電視總臺2013年度部門決算支出總計47,362.93萬元。其中:文化體育與傳媒38,340.63萬元,社會保障和就業(yè)137.73萬元,醫(yī)療衛(wèi)生61.61萬元,住房保障支出224.16萬元。年末結轉結余8,598.80萬元。
    (二)公共預算財政撥款支出決算情況
    海南廣播電視總臺2013年度公共預算財政撥款支出14,734.15萬元,其中:基本支出10,032.74萬元,項目支出4,701.41萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。
    1、基本支出10,032.74萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔海南廣電事業(yè)發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中:
    文化體育與傳媒(類)廣播影視(款)廣播(項)支出5,784.75萬元,電視(項)支出3,867.12萬元,主要用于本級、下屬單位正常運轉的基本支出。
    社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)支出121.80萬元,主要用于本部門事業(yè)單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金基本支出;撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)支出1.81萬元,主要用于本部門事業(yè)單位遺屬補助支出。

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