海南廣播電視總臺(tái)2013年度部門決算
2017-08-05 10:08:05
編輯:劉仕莉 來源:海南網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)
一、海南廣播電視總臺(tái)概況
海南廣播電視總臺(tái)為正廳級(jí)事業(yè)單位,在新聞?shì)浾搶?dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo);她切實(shí)承擔(dān)媒體使命,以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心,進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺(tái)理念,全面深化改革,實(shí)現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、專業(yè)報(bào)、新媒體為一體的具有傳媒集團(tuán)特征的主流媒體。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我臺(tái)部門預(yù)決算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)決算中,我臺(tái)部門決算范圍包括部門本級(jí)及13家下屬預(yù)算單位,具體包括:本級(jí)1(電視)、本級(jí)2(廣播)、海南省??趶V播電視發(fā)射臺(tái)、海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)、海南省??谖⒉ㄕ尽⒑D鲜∪齺單⒉ㄕ?、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。
本級(jí)1(電視)和本級(jí)2(廣播)的收入來源主要靠事業(yè)收入,財(cái)政撥款所占比例較少;13個(gè)下屬事業(yè)單位發(fā)射臺(tái)站收入來源主要是財(cái)政撥款。
二、2013年度部門決算報(bào)表
1.部門收入支出決算總表(見附表1)
2.公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附表2)
3.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表(見附表3)
三、2013年度部門決算情況說明
(一)部門決算收入情況說明
海南廣播電視總臺(tái)2013年度部門決算收入總計(jì)47,362.93萬元。包括:
1、財(cái)政撥款收入20,588.60萬元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入1,050.40萬元,為部門從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。
3、事業(yè)收入13,547.36萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4、附屬單位上繳收入160.10萬元,為下屬單位從事其他專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)所取得收入上繳總臺(tái)的收入。
5、其他收入3,989.98萬元,為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門委托項(xiàng)目收入等。
6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額4,702.40萬元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、 “其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,324.09萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。
海南廣播電視總臺(tái)2013年度部門決算支出總計(jì)47,362.93萬元。其中:文化體育與傳媒38,340.63萬元,社會(huì)保障和就業(yè)137.73萬元,醫(yī)療衛(wèi)生61.61萬元,住房保障支出224.16萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,598.80萬元。
(二)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
海南廣播電視總臺(tái)2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,734.15萬元,其中:基本支出10,032.74萬元,項(xiàng)目支出4,701.41萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
1、基本支出10,032.74萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)海南廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中:
文化體育與傳媒(類)廣播影視(款)廣播(項(xiàng))支出5,784.75萬元,電視(項(xiàng))支出3,867.12萬元,主要用于本級(jí)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出121.80萬元,主要用于本部門事業(yè)單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金基本支出;撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))支出1.81萬元,主要用于本部門事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出。