一、海南廣播電視總臺(tái)概況
    海南廣播電視總臺(tái)為正廳級(jí)事業(yè)單位，在新聞?shì)浾搶?dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；她切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺(tái)理念，全面深化改革，實(shí)現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、專業(yè)報(bào)、新媒體為一體的具有傳媒集團(tuán)特征的主流媒體。
    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我臺(tái)部門預(yù)決算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)決算中，我臺(tái)部門決算范圍包括部門本級(jí)及13家下屬預(yù)算單位，具體包括：本級(jí)1（電視）、本級(jí)2（廣播）、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)、海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)、海南省?？谖⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∪齺單⒉ㄕ?、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。
    本級(jí)1（電視）和本級(jí)2（廣播）的收入來源主要靠事業(yè)收入，財(cái)政撥款所占比例較少；13個(gè)下屬事業(yè)單位發(fā)射臺(tái)站收入來源主要是財(cái)政撥款。
    二、2013年度部門決算報(bào)表
    1.部門收入支出決算總表（見附表1）
    2.公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表2）
    3.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表（見附表3）
    三、2013年度部門決算情況說明
    （一）部門決算收入情況說明
海南廣播電視總臺(tái)2013年度部門決算收入總計(jì)47,362.93萬元。包括：
    1、財(cái)政撥款收入20,588.60萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。
    2、上級(jí)補(bǔ)助收入1,050.40萬元，為部門從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。
    3、事業(yè)收入13,547.36萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    4、附屬單位上繳收入160.10萬元，為下屬單位從事其他專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)所取得收入上繳總臺(tái)的收入。
    5、其他收入3,989.98萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門委托項(xiàng)目收入等。
    6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額4,702.40萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、 “其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,324.09萬元，為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。
    海南廣播電視總臺(tái)2013年度部門決算支出總計(jì)47,362.93萬元。其中：文化體育與傳媒38,340.63萬元，社會(huì)保障和就業(yè)137.73萬元，醫(yī)療衛(wèi)生61.61萬元，住房保障支出224.16萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,598.80萬元。
    （二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
    海南廣播電視總臺(tái)2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,734.15萬元，其中：基本支出10,032.74萬元，項(xiàng)目支出4,701.41萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
    1、基本支出10,032.74萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)海南廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：
    文化體育與傳媒（類）廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）支出5,784.75萬元，電視（項(xiàng)）支出3,867.12萬元，主要用于本級(jí)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
    社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出121.80萬元，主要用于本部門事業(yè)單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金基本支出；撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）支出1.81萬元，主要用于本部門事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出。