一、海南廣播電視總臺概況
    海南廣播電視總臺為正廳級事業(yè)單位，在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導；她切實承擔媒體使命，以加強傳播能力建設為核心，進一步強化新聞立臺理念，全面深化改革，實現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、專業(yè)報、新媒體為一體的具有傳媒集團特征的主流媒體。
    按照預算管理有關規(guī)定，目前我臺部門預決算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預決算中，我臺部門決算范圍包括部門本級及13家下屬預算單位，具體包括：本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。
    本級1（電視）和本級2（廣播）的收入來源主要靠事業(yè)收入，財政撥款所占比例較少；13個下屬事業(yè)單位發(fā)射臺站收入來源主要是財政撥款。
    二、2013年度部門決算報表
    1.部門收入支出決算總表（見附表1）
    2.公共預算財政撥款支出決算表（見附表2）
    3.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表（見附表3）
    三、2013年度部門決算情況說明
    （一）部門決算收入情況說明
海南廣播電視總臺2013年度部門決算收入總計47,362.93萬元。包括：
    1、財政撥款收入20,588.60萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業(yè)務的財政資金。
    2、上級補助收入1,050.40萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金不足。
    3、事業(yè)收入13,547.36萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
    4、附屬單位上繳收入160.10萬元，為下屬單位從事其他專業(yè)業(yè)務活動所取得收入上繳總臺的收入。
    5、其他收入3,989.98萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。
    6、用事業(yè)基金彌補收支差額4,702.40萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、 “其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
    7、上年結轉和結余3,324.09萬元，為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結轉和結余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。
    海南廣播電視總臺2013年度部門決算支出總計47,362.93萬元。其中：文化體育與傳媒38,340.63萬元，社會保障和就業(yè)137.73萬元，醫(yī)療衛(wèi)生61.61萬元，住房保障支出224.16萬元。年末結轉結余8,598.80萬元。
    （二）公共預算財政撥款支出決算情況
    海南廣播電視總臺2013年度公共預算財政撥款支出14,734.15萬元，其中：基本支出10,032.74萬元，項目支出4,701.41萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。
    1、基本支出10,032.74萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔海南廣電事業(yè)發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：
    文化體育與傳媒（類）廣播影視（款）廣播（項）支出5,784.75萬元，電視（項）支出3,867.12萬元，主要用于本級、下屬單位正常運轉的基本支出。
    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出121.80萬元，主要用于本部門事業(yè)單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金基本支出；撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）支出1.81萬元，主要用于本部門事業(yè)單位遺屬補助支出。