按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，我臺預(yù)算單位包括部門本級及13家下屬預(yù)算單位（具體包括本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省海口廣播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∪齺單⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∈轿⒉ㄕ?、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站）的收支均包含在部門預(yù)算中。
    一、收入項目（僅對安排資金的科目進(jìn)行說明，下同）
  （一）經(jīng)費(fèi)撥款：指財政部門當(dāng)年安排給部門，且不與征收任務(wù)掛鉤的資金。2014年預(yù)算安排9,837.86萬元。
 （二）非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。2014年預(yù)算安排4,000萬元。其中：
    1.政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。2014年預(yù)算安排0萬元。
    2.專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。2014年預(yù)算安排0萬元。
    3.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。2014年預(yù)算安排0萬元。其中：
    國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。2014年預(yù)算安排0萬元。
    專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。2014年預(yù)算安排0萬元。
    4.罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。2014年預(yù)算安排0萬元。
    5.國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。2014年預(yù)算安排0萬元。
    6.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。2014年預(yù)算安排4,000萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)2,103.8萬元，其他公用支出1,896.2萬元。
    7.其他收入：指單位獲得的捐贈收入和差別電價收入等其他收入。2014年預(yù)算安排0萬元。
（三）貸款轉(zhuǎn)貸回收本金收入：指單位收回國內(nèi)貸款、國外貸款、國內(nèi)轉(zhuǎn)貸和國外轉(zhuǎn)貸等其他財政貸款本金收入。2014年預(yù)算安排0萬元。
（四）債務(wù)收入：指從國內(nèi)或國外取得的債務(wù)收入。2014年預(yù)算安排0萬元。
（五）住房補(bǔ)貼資金：指財政部門從財政性專戶中安排給單位，用于住房補(bǔ)貼的資金。2014年預(yù)算安排0萬元。
（六）單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。2014年預(yù)算安排21,099.4萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)9,547.5萬元,其他公用經(jīng)費(fèi)7,139.9萬元,專用設(shè)備購置費(fèi)4,312萬元,大型修繕費(fèi)用100萬元。
（七）轉(zhuǎn)移性收入：即上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，指單位各類資金的上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。2014年預(yù)算安排0萬元。
    二、支出項目
（一）支出功能科目類
    1.文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）：指用于我臺的廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺的支出。人員經(jīng)費(fèi)和其他公用支出的基本支出方面，2014年預(yù)算安排6,582.98萬元；設(shè)備購置費(fèi)的項目支出方面，2014年預(yù)算安排1,800.45萬元。
    電視（項）：指用于我臺的電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺、微波傳輸站的支出。人員經(jīng)費(fèi)和其他公用支出的基本支出方面，2014年預(yù)算安排20,467.01萬元；設(shè)備購置費(fèi)及大型修繕的項目支出方面，2014年預(yù)算安排5,731.54萬元。
    2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指用于我臺職工的離退休經(jīng)費(fèi)。2014年預(yù)算安排118.16萬元。
    撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：指用于我臺職工病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，2014年預(yù)算安排2.63萬元。
    3.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于我臺職工的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。2014年預(yù)算安排49.81萬元。
    4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于為我臺職工繳納的住房公積金經(jīng)費(fèi)。2014年預(yù)算安排184.68萬元。
（二）支出類別類
    1.基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面的支出。2014年我臺預(yù)算安排27,405.27萬元。其中：
    工資福利支出：指用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。2014年我臺預(yù)算安排16,656.44萬元。
    商品和服務(wù)支出：指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。2014年我臺預(yù)算安排9,559.74萬元。
    對個人和家庭的補(bǔ)助：指用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎學(xué)金和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。2014年我臺預(yù)算安排1,145.27萬元。
    分流人員：指用于在機(jī)構(gòu)改革期間，提前退休、離崗等分流人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等方面的支出。2014年我臺預(yù)算安排43.82萬元。
    2.項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出。2014年我臺預(yù)算安排7,531.99萬元。其中：
    專項業(yè)務(wù)類：指部門為履行職責(zé)職能，發(fā)生的用于本部門系統(tǒng)內(nèi)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出項目。2014年預(yù)算安排2,276.39萬元。主要用于我臺各廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺、電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺、微波傳輸站機(jī)房的電費(fèi)、專用材料費(fèi)、設(shè)備維護(hù)維修費(fèi)等等。
    發(fā)展建設(shè)類：指部門為完成特定工作任務(wù)和實現(xiàn)某一事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在專項業(yè)務(wù)類項目之外發(fā)生的支出項目。2014年預(yù)算安排5,255.6萬元。主要用于我臺各廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺、電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺、微波傳輸站的設(shè)備購置和一些附屬設(shè)施改造支出。

海南廣播電視總臺
2014年3月21日