第一部分   海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

在上級領導和指導下，把握正確輿論導向，切實承擔媒體使命，以確保導向正確，加強傳播能力建設為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平；加快發(fā)射臺和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設，推進我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設。

二、 部門預算單位構成

納入海南廣播電視總臺2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省海口廣播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省海口微波站、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

第二部分  海南廣播電視總臺2017年部門預算表

1.財政撥款收支總表

2.一般公共預算支出表

3.一般公共預算基本支出表

4.一般公共預算“三公”經費支出表

5.政府性基金預算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.項目支出績效信息表

第三部分   海南廣播電視總臺2017年部門預算情況說明

一、關于海南廣播電視總臺2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南廣播電視總臺2017年財政撥款收支總預算16,173.17萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入16,173.17萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出包括文化體育與傳媒支出14,131.58萬元、社會保障和就業(yè)支出1,053.1萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出279.67萬元、住房保障支出708.82萬元。

二、關于海南廣播電視總臺2017年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺2017年一般公共預算當年撥款16,173.17萬元，比上年預算數減少565.59萬元，主要是減少三沙衛(wèi)視項目預算675萬元，該項目已于2016年完工,2017年付質保金部分。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒（類）支出14,131.58萬元，占87.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,053.1萬元，占6.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出279.67萬元，占1.73%；住房保障（類）支出708.82萬元，占4.38%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）2017年預算數為6,807.05萬元，比上年預算數減少707.95萬元，主要是非稅收入（專項收入）減少以項目資金預算減少。

2. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）2017年預算數為7,324.53萬元，比上年預算數減少1,096.95萬元，主要是項目資金預算減少。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2017年預算數為1,038.61萬元，比上年預算數增加1,038.61萬元，主要一是去年社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）預算撥款186.49萬元；二是2016年下半年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險改革后養(yǎng)老保險費增加；三是臺本級2016年該項預算432.37萬元在文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）中撥款。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2017年預算數為7.17萬元，比上年預算數增加7.17萬元，主要是去年該項在社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）中預算。

5. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2017年預算數為7.32萬元，比上年預算數增加3.67萬元，主要是今年優(yōu)撫人數增加。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年預算數為272.77萬元，比上年預算數增加272.77萬元，主要一是去年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算撥款89.3萬元；二是人員增資等情況相應增加預算；三是臺本級2016年該項預算169.79萬元在文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）中撥款。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2017年預算數為6.9萬元，比上年預算數增加6.9萬元，主要是上年該項預算合并在文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）中。

8. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2017年預算數為708.82萬元，比上年預算數增加185.98萬元，主要是人員增資等情況相應增加此項預算。

三、關于海南廣播電視總臺2017年一般公共預算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺2017年一般公共預算基本支出為12,390.77萬元，其中：

人員經費11,591.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費799.46萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、海南廣播電視總臺2017年“三公”經費預算情況說明

海南廣播電視總臺2017年“三公”經費預算數為24.23萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費24.23萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費24.23萬元），與上年預算持平。截至2016年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位共有車輛編制數49輛，實有數108輛，2017年公務用車購置數0輛。

公務接待費0萬元，與上年預算持平。

五、海南廣播電視總臺2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

本部門無2017年政府性基金預算。

六、關于海南廣播電視總臺2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南廣播電視總臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、專項收入、單位自有資金收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺2017年收支總預算39,373.17萬元。

七、關于海南廣播電視總臺2017年收入預算情況說明

海南廣播電視總臺2017年收入預算39,373.17萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；經費撥款收入13,921.47萬元，占35.36%；專項收入2,251.7萬元，占5.72%；單位自有資金收入23,200萬元，占58.92%。

八、關于海南廣播電視總臺2017年支出預算情況說明

海南廣播電視總臺2017年支出預算39,373.17萬元，其中：基本支出32,590.77萬元，占82.77%；項目支出6,782.4萬元，占17.23%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2017年海南廣播電視總臺本級以及下屬單位等的機關運行經費預算799.46萬元。

（二）政府采購情況

2017年海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位政府采購預算總額4,594萬元，其中：政府采購貨物預算4,429萬元，政府采購工程預算90萬元，政府采購服務預算75萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位共有車輛49輛，其中，新聞采訪等公務用車43輛、特種專業(yè)技術用車6輛。單位價值100萬元以上設備1臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2017年海南廣播電視總臺9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算3,649.4萬元、單位自有資金3,000萬元。

第四部分  名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指用于廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺的支出。

十四、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指用于電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺、微波傳輸站的支出。

十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

十七、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）：指用于我臺職工病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指用于我臺公務員醫(yī)療補助經費。

二十、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十三、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十四、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：海南廣播電視總臺2017年部門預算公開表.xls